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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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21000.038777/2022-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2023
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Vig. Fim
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11/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 313.016,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 313.016,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 313.016,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2023
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00031/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.038777/2022-31
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11/10/2023
|
11/10/2024
|
313.016,00
|
1
|
313.016,00
|
|
16/10/2026
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00031/2023
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Termo de Encerramento
|
|
11/10/2023
|
11/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130005
|
2023NE000742
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INFLUENZA - MP Nº 1.177, DE 5 DE JUNHO DE 2023
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
313.016,00
|
313.016,00
|
0,00
|
0,00
|
313.016,00
|
313.016,00
|
313.016,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
320361
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
3557.00
|
|
320363
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
3557.00
|
|
320365
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
7114.00
|
|
320412
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
14228.00
|
|
320413
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
14228.00
|
|
320373
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
3557.00
|
|
320415
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
7114.00
|
|
320409
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
14228.00
|
|
320377
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
3557.00
|
|
320416
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
28456.00
|
|
320410
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
21342.00
|
|
320378
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
3557.00
|
|
320414
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
14228.00
|
|
320417
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
7114.00
|
|
320366
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
3557.00
|
|
320367
|
2023-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
7114.00
|
|
320368
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
3557.00
|
|
320380
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
3557.00
|
|
320411
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
7114.00
|
|
320369
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
81811.00
|
|
320427
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
7114.00
|
|
320432
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
7114.00
|
|
320428
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
7114.00
|
|
320429
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
7114.00
|
|
320430
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
10671.00
|
|
320431
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
10671.00
|
|
320433
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
7114.00
|
|
320468
|
2024-03-05
|
21000.081962/2023-26
|
2024-04-23
|
3557.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-11
|
9390.48
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
88
|
3557
|
313016.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.386.991-**
|
MARCO ANTONIO BITTENCOURT SUCUPIRA
|
Gestor
|
|
***.977.468-**
|
CAMILO MUSSI
|
Gestor Substituto
|
|
***.223.501-**
|
MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.386.991-**
|
MARCO ANTONIO BITTENCOURT SUCUPIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.102.516-**
|
FABRÍCIO JAMATI DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.045.581-**
|
MARCO AURÉLIO PACHECO CATANEO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.136.803-**
|
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA CUNHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.032.628-**
|
LÉO SZTUTMAN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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