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Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158139 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
|
00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23323.000333/2023-96
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 441.671,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 441.671,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.753.658,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000333/2023-96
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02/11/2023
|
02/11/2024
|
453.600,12
|
12
|
37.800,01
|
|
10/10/2024
|
00040/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2024 A 02/11/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
02/11/2024
|
02/11/2025
|
441.671,53
|
1
|
441.671,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158387
|
2024NE000018
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.853,22
|
0,00
|
0,00
|
92.853,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2025NE000010
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
33.706,55
|
0,00
|
0,00
|
33.706,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2025NE000040
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
279.412,45
|
85,02
|
14.117,79
|
265.209,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2025NE000080
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.647,89
|
0,00
|
0,00
|
1.647,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1369
|
2025-02-19
|
23323.000274/2025-18
|
2025-02-26
|
13644.54
|
|
1280
|
2025-01-02
|
23323.000002/2025-18
|
2025-01-28
|
33706.55
|
|
1393
|
2025-03-10
|
23323.000401/2025-89
|
2025-03-12
|
26743.66
|
|
1466
|
2025-04-07
|
23323.000547/2025-24
|
2025-04-10
|
23369.00
|
|
1506
|
2025-05-05
|
23323.000683/2025-14
|
2025-05-08
|
26696.42
|
|
1587
|
2025-06-09
|
23323.000905/2025-07
|
2025-06-12
|
29444.75
|
|
1642
|
2025-07-11
|
23323.001127/2025-65
|
2025-07-17
|
29444.75
|
|
1665
|
2025-08-01
|
23323.001226/2025-47
|
2025-08-08
|
29444.75
|
|
1731
|
2025-09-10
|
23323.001480/2025-45
|
2025-09-10
|
17778.48
|
|
1749
|
2025-09-23
|
23323.001553/2025-07
|
2025-09-25
|
27777.59
|
|
1777
|
2025-10-14
|
23323.001643/2025-90
|
2025-10-17
|
21541.52
|
|
1813
|
2025-11-10
|
23323.001718/2025-32
|
2025-11-12
|
33441.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-30
|
22680.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
52445.4
|
52445.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
59073.6
|
59073.6000
|
|
Serviço
|
SALVA-VIDAS
|
1
|
46076.76
|
46076.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PISCINAS
|
1
|
48012.36
|
48012.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
188488.56
|
188488.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇOUGUEIRO
|
1
|
47574.85
|
47574.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.234.396-**
|
RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
