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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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785341 - DELUNA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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785340 - CPSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 785341 |
DELEG.CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA |
| 785342 |
DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL |
| 785344 |
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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785340 - CPSC
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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63048.001946/2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA MEDIANTE CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO VEICULAR (SERVIÇOS MECÂNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, IMPLEMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS VEICULARES), PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO (COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL PELA INTERNET) E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA E SUAS DELEGACIAS SUBORDINADAS EM ITAJAÍ, SÃO FRANCISCO DO SUL E LAGUNA, CONFORME MAPA DA FROTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) PRORROGÁVEL POR ATÉ 60 (SESSENTA) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2023
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Vig. Fim
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29/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 921.325,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 921.325,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.606.625,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63048.001946/2023-61
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29/09/2023
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29/09/2024
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921.325,00
|
1
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921.325,00
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18/09/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 85340/2023-006/01 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/09/2024 A 29/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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29/09/2024
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29/09/2025
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921.325,00
|
1
|
921.325,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS - SECCIONADOR
|
130000
|
1
|
130000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
120000
|
1
|
120000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
75000
|
1
|
75000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
100000
|
1
|
100000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS - SECCIONADOR
|
40000
|
1
|
40000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
66325
|
1
|
66325.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS - SECCIONADOR
|
50000
|
1
|
50000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS - SECCIONADOR
|
130000
|
1
|
130000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS - SECCIONADOR
|
70000
|
1
|
70000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS - SECCIONADOR
|
90000
|
1
|
90000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS - SECCIONADOR
|
50000
|
1
|
50000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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