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Órgão
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91507 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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070028 - TRE/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070028 - TRE/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070028 - TRE/RR
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA
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Processo
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0001256-83.2023.6.23.8000
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES E REMANEJAMENTOS DE PONTOS DE LÓGICA, PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA DE REDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 168.521,21
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 168.521,21
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Valor Acumulado
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R$ 9.994.745,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2023
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00049/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001256-83.2023.6.23.8000
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11/10/2023
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17/10/2026
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161.816,00
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1
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161.816,00
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09/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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DIANTE DA EXIGÊNCIA DO ART. 92, VIII, ART. 136, IV, DA LEI N.º 14.133/21, E EM ATENÇÃO À PORTARIA 8/2024 (0834508), FOI APOSTILADA A NOTA DE EMPENHO N.º 2024NE000106 (0841365) APÓS TER SIDO RESERVADA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO EPIGRAFADO NO EXERCÍCIO DE 2024.
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11/10/2023
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17/10/2026
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161.816,00
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1
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161.816,00
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24/03/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 PARA ADIMPLEMENTO DO CONTRATO TRE-RR N.º 49/2023 (0813267).
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11/10/2023
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17/10/2026
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4.166,66
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1
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4.166,66
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15/04/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM 4,1442 %, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO IPCA ACUMULADO DE JUNHO DE 2023 A JUNHO DE 2024 (0942442).
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11/10/2023
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17/10/2026
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168.521,21
|
1
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168.521,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070028
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2023NE000314
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TIC APOIO - APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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86.033,00
|
86.033,00
|
0,00
|
0,00
|
86.033,00
|
86.033,00
|
86.033,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2029-01-17
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8090.80
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FUSÃO FIBRA ÓPTICA
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24
|
110.39
|
2649.3600
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
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1000
|
23.07
|
23070.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
5
|
2922.29
|
14611.4500
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Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
100
|
582.17
|
58217.0000
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
1000
|
25.7
|
25700.0000
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Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
100
|
183.29
|
18329.0000
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|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
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8
|
2296.38
|
18371.0400
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
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8
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946.67
|
7573.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
362.95 KB |
02/02/2024 11:56:49 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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