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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170214 - SRA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170214 - SRA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170214 - SRA/PA
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SRTB/PA, PFN/PA, SRA/PA, CGU/PA e SPU/PA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.638.718/0001-57 - IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Processo 10280.100234/2023-13
Objeto FORNECIMENTO DE CAFÉ, MARCA ROSA NEGRA IMPERIAL SUPERIOR, COM ENTREGA PARCELADA, QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES PARA FUNCIONAMENTO DA SRTB/PA, PFN/PA, SRA/PA E CGU/PA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/10/2023
Vig. Fim 09/10/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 26.156,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.179,67
Valor Acumulado R$ 29.865,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/10/2023 00019/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100234/2023-13 10/10/2023 09/10/2024 22.256,00 12 1.854,67
27/12/2023 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 300 (TREZENTOS) PACOTES DE 500G POR ANO DE CAFÉ, MARCA ROSA NEGRA IMPERIAL SUPERIOR, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER À SPU/PA, O QUE CORRESPONDE A 17,52% (DEZESSETE INTEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ANUAL INICIAL DO CONTRATO 27/12/2023 09/10/2024 26.156,00 12 2.179,67
16/10/2026 00019/2023 Termo de Encerramento 10/10/2023 09/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170214 2024NE000133 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2023NE000253 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 975,00 975,00 0,00 0,00 975,00 975,00 975,00 0,00
170214 2023NE000254 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 429,00 429,00 0,00 0,00 429,00 0,00 0,00 429,00
170214 2023NE000255 46200030214 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 650,00 650,00 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 0,00
170214 2023NE000256 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 442,15 0,00 0,00 442,15 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2023NE000331 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000041 46200030214 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000118 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 975,00 0,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000125 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
002024 2023-11-09 10280.100234/2023-13 2023-11-30 442.15
2097 2004-01-15 10280.000059/2024-38 2024-02-01 325.00
2010 2023-10-31 10280.100485/2023-90 2024-02-01 429.00
2119 2024-02-02 10280.100234/2023-13 2024-03-01 1560.00
2161 2024-03-20 10280.100234/2023-13 2024-04-09 650.00
02.221 2024-05-15 10280.100234/2023-13 2024-06-18 700.00
2272 2024-06-27 10280.100234/2023-13 2024-07-09 390.00
2.289 2024-07-03 10280.000473/2024-47 2024-08-02 325.00
2.320 2024-07-18 10280.000473/2024-47 2024-07-31 590.00
2.397 2024-09-11 10280.000578/2024-04 2024-09-27 2860.00
2.393 2024-09-09 10280.000578/2024-04 2024-09-23 1300.00
2.459 2024-10-16 10280.000700/2024-34 2024-11-04 1950.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 167.6666666667 13 26156.0000
Prepostos
CPF Nome
***.755.867-** ELIZABETE BATISTA DA FONSECA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.685.572-** ROSALVA CALDAS DE FREITAS Gestor
***.307.452-** WANEY DIAS SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Nota de empenho 21.83 KB 08/07/2024 20:38:38
Portaria Gestores e Fiscais 106.63 KB 08/07/2024 20:37:56
Retificação primeiro aditivo 1.21 MB 08/07/2024 20:36:23
Publicação primeiro aditivo 716.71 KB 08/07/2024 20:35:06
Primeiro Termo Aditivo 388.05 KB 08/07/2024 20:34:14
Extrato do contrato 1.20 MB 08/07/2024 20:32:58
Contrato 19/2023 304.05 KB 08/07/2024 20:32:18
Termo de Referência 516.86 KB 08/07/2024 20:31:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo