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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158133 - IFCE/REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158133 - IFCE/REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2023
Unidade Realizadora da Compra 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23255.005652/2023-49
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFCE REITORIA E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 12/10/2023
Vig. Fim 12/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.208.852,81
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.208.852,81
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2023 00045/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.005652/2023-49 12/10/2023 12/04/2026 941.174,70 7 134.453,53
12/10/2023 00001/2024 Termo Aditivo CORREÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 30 (MESES) MESES CONFORME ITEM 1.8. DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (UASG 158314) E EM CONSONÂNCIA COM O ART. 58, I, DA LEI N° 8.666/93. A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 45/2023 COMPREENDERÁ O PERÍODO DE 12/10/2023 A 12/04/2026 12/10/2023 12/04/2026 941.174,70 1 941.174,70
09/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 45/2023, UTILIZANDO-SE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, A PARTIR DE 26/06/2024. O VALOR TOTAL DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE DO CONTRATO É DE R$ 25.908,13 (VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 967.082,83 12/10/2023 12/10/2024 978.821,54 1 978.821,54
16/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 241.769,98 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993 16/05/2025 12/04/2026 1.208.852,81 1 1.208.852,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158133 2024NE000246 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 2.277,76 0,00 722,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000404 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 88.609,02 68.559,85 0,00 20.049,17 68.559,85 0,00 0,00 68.559,85
158133 2023NE000442 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.189,93 2.189,93 0,00 0,00 2.189,93 0,00 0,00 2.189,93
158133 2024NE000400 L21B3P2100N - FOMENTO - RECURSO DE EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.971,95 11.971,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000448 L21B3P2100N - FOMENTO - RECURSO DE EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.548,10 7.548,10 0,00 0,00 7.548,10 0,00 0,00 7.548,10
158133 2023NE000465 L21B3P2100N - FOMENTO - RECURSO DE EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.350,00 9.350,00 0,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00 9.350,00
158133 2024NE000408 L21B3P2000N - FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.400,00 13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000466 V4572N5600N - TREINAMENTO DE SERVIDORES . 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.156,13 14.156,13 0,00 0,00 14.156,13 0,00 0,00 14.156,13
158133 2025NE000139 V4572N5600N - TREINAMENTO DE SERVIDORES . 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.000,01 13.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000433 L21B3P2001N - FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - NIT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.929,27 15.929,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2025NE000006 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 308.999,45 5.167,81 361,89 303.469,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000007 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 332.146,54 0,00 33.253,40 298.893,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000659 L21B3P2000N - FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
158133 2024NE000085 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000112 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.800,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000158 L21B3P2001N - FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - NIT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.075,67 0,00 0,00 4.075,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000140 L21B3P2003N - FOMENTO PESQUISA EPT/EVENTOS CIENTIFICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.791,21 0,01 0,00 2.791,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000220 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.500,00 6.904,05 0,00 10.595,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000223 L21B3P2001N - FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - NIT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.791,14 0,00 0,00 2.791,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000219 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.500,00 11.556,58 0,00 5.943,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000217 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.400,00 3.246,46 0,00 16.153,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000216 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.575,05 1.043,51 0,00 12.531,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000221 L21B3P2001N - FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - NIT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2024NE000218 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.031,93 10.916,94 0,00 13.114,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2025NE000127 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.471,01 0,00 0,00 30.471,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000001 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000301 SCD20262357 - ADITIVO TED NOTORIO SABER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
110852 2025-01-02 23255.005652/2023-49 2025-01-24 2622.22
110851 2025-01-02 23255.005652/2023-49 2025-01-24 2886.50
103066 2024-10-02 23255.005652/2023-49 2025-02-24 12419.28
103067 2024-10-02 23255.005652/2023-49 2025-02-24 9017.00
103068 2024-10-02 23255.005652/2023-49 2025-02-24 9034.73
111866 2025-02-04 23255.005652/2023-49 2025-02-20 1677.22
111867 2025-02-04 23255.005652/2023-49 2025-02-20 11208.60
110853 2025-01-02 23255.005652/2023-49 2025-02-25 12924.64
115289 2025-03-26 23255.005652/2023-49 2025-04-17 18014.79
115290 2025-03-26 23255.005652/2023-49 2025-04-17 16440.91
114021 2025-03-10 23255.005652/2023-49 2025-04-08 13461.12
114020 2025-03-10 23255.005652/2023-49 2025-04-08 8283.59
114022 2025-03-10 23255.005652/2023-49 2025-04-08 23220.97
115288 2025-03-26 23255.005652/2023-49 2025-04-17 4247.24
118639 2025-05-06 23255.005652/2023-49 2025-06-04 4931.38
118640 2025-05-06 23255.005652/2023-49 2025-06-04 18275.54
118641 2025-05-06 23255.005652/2023-49 2025-06-04 21956.89
121394 2025-06-05 23255.005652/2023-49 2025-06-16 4533.97
121396 2025-06-05 23255.005652/2023-49 2025-06-17 31450.01
121395 2025-06-05 23255.005652/2023-49 2025-06-16 37430.05
123744 2025-07-02 23255.005652/2023-49 2025-07-30 4992.10
123745 2025-07-02 23255.005652/2023-49 2025-07-30 5767.90
123746 2025-07-02 23255.005652/2023-49 2025-07-30 6047.64
125999 2025-07-31 23255.005652/2023-49 2025-08-06 2472.27
126722 2025-08-06 23255.005652/2023-49 2025-08-06 9302.01
126723 2025-08-06 23255.005652/2023-49 2025-08-06 21747.37
126724 2025-08-06 23255.005652/2023-49 2025-08-06 17346.87
129923 2025-09-04 23255.005652/2023-49 2025-09-15 6028.82
129924 2025-09-04 23255.005652/2023-49 2025-09-15 4543.78
139439 2025-12-02 23255.005652/2023-49 2025-12-02 3590.29
139438 2025-12-02 23255.005652/2023-49 2025-12-02 6860.31
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1162354.03 1.04 1208848.1912
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 462 0.01 4.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.489.453-** JOSIELE BRILHANTE SILVA Gestor
***.027.773-** FRANCISCO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.107.993-** DANIEL FERREIRA DE CASTRO Fiscal Técnico Substituto
***.385.213-** RICARDO CASTELO BRANCO ANDRADE E SILVA Gestor Substituto
***.666.283-** EMANUELLE ANDREZZA VIDAL DOS SANTOS Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação 2° TA no DOU 189.87 KB 22/05/2025 10:28:33
Segundo termo aditivo 55.75 KB 22/05/2025 10:27:47
Primeiro 1° termo de apostilamento 191.07 KB 12/05/2025 09:36:20
Primeiro termo de apostilamento 49.53 KB 12/05/2025 09:35:34
Nota de Empenho 2025NE000139 22.59 KB 12/05/2025 09:34:27
Nota de Empenho 2025NE000006 22.57 KB 12/05/2025 09:32:33
Empenho 2024NE000433 22.50 KB 29/11/2024 07:44:03
Empenho 2024NE000408 22.53 KB 19/11/2024 09:42:29
Empenho 2024NE000400 22.47 KB 12/11/2024 09:47:48
Publicação do 1º Termo Aditivo 193.17 KB 14/10/2024 10:57:34
Primeiro Termo Aditivo 48.86 KB 14/10/2024 10:56:32
Portaria 468 55.30 KB 03/04/2024 10:16:06
2023NE000465 22.41 KB 09/11/2023 08:49:04
2023NE000448 22.43 KB 09/11/2023 08:48:18
Portaria 283 180.21 KB 27/10/2023 13:23:41
Publicação Contrato 1.20 MB 27/10/2023 13:23:06
Contrato 199.65 KB 27/10/2023 13:22:21
2023NE000442 22.44 KB 27/10/2023 13:21:31
2023NE000404 22.58 KB 27/10/2023 13:06:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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