|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155386 - IFMT/CAMPUS SINOP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158144 - IFMT/REITORIA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00046/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.238.496/0001-00 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23752.000275/2021-89
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFMT- CAMPUS AVANÇADO SINOP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 126.472,26
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.634,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 177.877,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2023
|
00026/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23752.000275/2021-89
|
25/05/2023
|
25/05/2027
|
116.137,87
|
48
|
2.419,54
|
|
17/06/2025
|
00013/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS SOBRE O VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INS TUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – IFMT – CAMPUS SINOP, A PAR R DE 01/05/2025, DATA DA SOLICITAÇÃO PELA CONTRATADA, CONFORME ÍNDICE ICTI ESTE SERÁ REAJUSTADO EM 6,31%, CONFORME CALCULO DA ÁREA TÉCNICA
|
25/05/2023
|
25/05/2027
|
123.479,82
|
48
|
2.572,50
|
|
15/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS SOBRE O VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INS TUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – IFMT CAMPUS SINOP, A PARTIR DE 01/05/2026, DATA DA SOLICITAÇÃO PELA CONTRATADA, CONFORME ÍNDICE ICTI ESTE SERÁ REAJUSTADO EM 2,40%, CONFORME CALCULO DA ÁREA TÉCNICA.
|
25/05/2023
|
25/05/2027
|
126.472,26
|
48
|
2.634,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158144
|
2023NE000525
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.903,15
|
0,00
|
0,00
|
1.903,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158144
|
2023NE001103
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.873,29
|
2.440,90
|
0,00
|
1.432,39
|
2.440,90
|
1.643,70
|
1.681,37
|
759,53
|
|
158144
|
2024NE000197
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.937,47
|
3.337,76
|
195,26
|
4.404,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158144
|
2025NE000585
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.777,99
|
0,00
|
0,00
|
1.777,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155386
|
2025NE000050
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.166,41
|
1.166,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155386
|
2026NE000010
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.919,04
|
1.919,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FATURA 81527
|
2026-07-01
|
23752.000348.2026-47
|
2026-07-17
|
423.70
|
|
FATURA 82401
|
2026-08-02
|
23752.000398.2026-24
|
2026-08-20
|
433.84
|
|
FATURA 83671
|
2026-09-03
|
23752.000455.2026-75
|
2026-09-09
|
433.84
|
|
FATURA 64511 SNP
|
2024-09-04
|
23752.000468/2024-82
|
2024-09-11
|
398.60
|
|
FATURA 60999 SNP
|
2024-05-03
|
23752.000243/2024-26
|
2024-05-10
|
398.60
|
|
FATURA 80656
|
2026-06-01
|
23752.000298.2026-06
|
2026-06-12
|
423.70
|
|
58452
|
2024-02-01
|
23752.000071/2024-91
|
2024-02-16
|
398.60
|
|
FAT 59853 - SNP
|
2024-03-04
|
23752.000146/2024-33
|
2024-03-15
|
398.60
|
|
FATURA 60109 SNP
|
2024-04-01
|
23752.000196/2024-11
|
2024-04-05
|
398.60
|
|
62212 SNP
|
2024-06-05
|
23752.000268/2024-20
|
2024-06-12
|
398.60
|
|
62213
|
2024-06-05
|
23752.000275/2021-89
|
2024-06-12
|
589.83
|
|
062856 SNP
|
2024-07-02
|
23752.000322/2024-37
|
2024-07-05
|
398.60
|
|
FATURA 63653 SNP
|
2024-08-02
|
23752.000398/2024-62
|
2024-08-07
|
398.60
|
|
FATURA 65062 SNP
|
2024-10-02
|
23752.000533/2024-70
|
2024-10-18
|
398.60
|
|
65896 SNP WA
|
2024-11-04
|
23752.000581/2024-68
|
2024-11-13
|
398.60
|
|
FAT 66269 E 66270
|
2024-12-03
|
23752.000626/2024-02
|
2024-12-06
|
2066.18
|
|
68228
|
2025-02-05
|
23752.000058/2025-12
|
2025-02-12
|
398.60
|
|
67481
|
2025-01-06
|
23752.000275/2021-89
|
2025-01-21
|
398.60
|
|
68861
|
2025-03-05
|
23752.000118/2025-05
|
2025-03-10
|
398.60
|
|
69439
|
2025-04-01
|
23752.000177/2025-75
|
2025-04-04
|
398.60
|
|
FAT70471-SNP
|
2025-05-05
|
23752.000239/2025-49
|
2025-05-05
|
398.60
|
|
FATURA 71141 SNP
|
2025-06-02
|
23752.000292/2025-40
|
2025-06-17
|
398.60
|
|
FATURA 71142 SNP
|
2025-06-02
|
23752.000293/2025-94
|
2025-07-01
|
1427.91
|
|
FATURA 71876 SNP
|
2025-07-01
|
23752.000351/2025-80
|
2025-07-11
|
398.60
|
|
FATURA 72220 SNP
|
2025-07-09
|
23752.000275/2025-11
|
2025-07-11
|
50.20
|
|
FATURA 72724 SNP
|
2025-08-01
|
23752.000275/2021-89
|
2025-08-22
|
423.74
|
|
73430
|
2025-09-02
|
23752.000451/2025-14
|
2025-09-04
|
423.70
|
|
FATURA 74355
|
2025-10-03
|
23752.000508/2025-77
|
2025-10-10
|
423.70
|
|
FATURA 75061
|
2025-11-03
|
23752.000585/2025-27
|
2025-11-13
|
423.70
|
|
FATURA 75767
|
2025-12-01
|
23752.000633/2025-87
|
2025-12-12
|
423.70
|
|
FAT75768EXCEDENTE
|
2025-12-01
|
23752.000633/2025-87
|
2025-12-12
|
2040.32
|
|
76652
|
2026-01-05
|
23752.000012/2026-84
|
2026-01-16
|
423.70
|
|
FATURA 77435
|
2026-02-03
|
23752.000043/2026-35
|
2026-02-18
|
423.70
|
|
FATURA 77921
|
2026-03-03
|
23752.000092/2026-78
|
2026-03-05
|
423.70
|
|
FATURA 78801
|
2026-04-02
|
23752.000153.2026-05
|
2026-04-06
|
423.70
|
|
FATURA 79963
|
2026-05-03
|
23752.000231.2026-63
|
2026-05-15
|
423.70
|
|
FAT80657EXCEDENTE
|
2026-06-01
|
23752.000298.2026-06
|
2026-06-12
|
1794.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
500064
|
0.098
|
49006.2720
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
809880
|
0.0327
|
26483.0760
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
55296
|
0.1688
|
9333.9648
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
221184
|
0.1883
|
41648.9472
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
