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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.658.130/0001-75 - FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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23343.000884/2023-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2023
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Vig. Fim
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08/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 102.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 183.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2023
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00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000884/2023-11
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09/10/2023
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08/10/2024
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81.600,00
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1
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81.600,00
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24/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1. ACRÉSCIMO, CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), INCIDENTE SOBRE O VALOR INICIAL, ATUALIZADO, DO CONTRATO.
2. O VALOR INICIAL, ATUALIZADO, DO CONTRATO É DE R$ 81.600,00 (OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS), CONSIDERADOS AS 102 (CENTO E DOIS) UNIDADES DE SERVIÇO CONTRATADAS.
3. O VALOR DO TERMO DE ADITAMENTO SERÁ DE R$ 20.400,00 (VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONSIDERANDO-SE AS 25,5 (VINTE E CINCO E MEIO) UNIDADES DE SERVIÇO ACRESCIDAS.
4. O CONTRATO PASSARÁ A VIGER COM O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 102.000,00 (CENTO E DOIS MIL REAIS), CONSIDERANDO-SE AS 127,5 (CENTO E VINTE E SETE E MEIO) UNIDADES DE SERVIÇO.
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24/07/2024
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08/10/2024
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102.000,00
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1
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102.000,00
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27/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE , NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/10/2024 A 08/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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09/10/2024
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08/10/2025
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102.000,00
|
1
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102.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
|
2023NE000469
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L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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40.000,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
40.000,00
|
40.000,00
|
0,00
|
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158137
|
2025NE000410
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.008,51
|
0,00
|
284,98
|
723,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000609
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.000,00
|
62.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2023NE000371
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.680,00
|
9.680,00
|
0,00
|
0,00
|
9.680,00
|
9.680,00
|
9.680,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000740
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2024-03-07
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23343.000766/2024-94
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2024-03-14
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36137.07
|
|
00001294
|
2025-11-13
|
23343.004603/2025-61
|
2025-11-14
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4871.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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127.5
|
800
|
102000.0000
|
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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