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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200604 |
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00053/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Número da Compra
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00035/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRAO LTDA
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Processo
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08016.012085/2023-14
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Objeto
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TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LAVANDERIA, QUE COMPREENDEM AS ATIVIDADES DE COLETA, LAVAGEM, PASSAGEM, EMPACOTAMENTO, ENTREGA E PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS PRESOS CUSTODIADOS NAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2023
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Vig. Fim
|
11/10/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 219.353,36
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 219.353,36
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.015.063,21
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2023
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00053/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.012085/2023-14
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11/10/2023
|
11/10/2024
|
190.911,45
|
1
|
190.911,45
|
|
01/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11/10/2024 A 11/10/2025.
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11/10/2024
|
11/10/2025
|
190.911,45
|
1
|
190.911,45
|
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16/08/2024
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00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 53/2023 (25684821), O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO N.º 53/2023, R$ 199.093,37 - RETROATIVO A 30/06/2024.
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11/10/2023
|
11/10/2025
|
199.093,37
|
1
|
199.093,37
|
|
19/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
M RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 199.093,37 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 209.632,81 (DUZENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
|
08/10/2025
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11/10/2025
|
209.632,81
|
1
|
209.632,81
|
|
08/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11/10/2025 A 11/10/2026.
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08/10/2025
|
11/10/2025
|
199.093,37
|
1
|
199.093,37
|
|
08/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11/10/2025 A 11/10/2026.
|
08/10/2025
|
08/10/2026
|
209.632,81
|
1
|
209.632,81
|
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05/08/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO N.º 53/2023, DO PROCESSO N.º 08016.012085/2023-14, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA 77 (36481615).
PERÍODO: A PARTIR DE 29/06/2026.
EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 209.632,81 (DUZENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 219.353,36 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
|
11/10/2023
|
08/10/2026
|
219.353,36
|
1
|
219.353,36
|
|
21/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/10/2026 A 11/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
21/08/2026
|
11/10/2027
|
219.353,36
|
1
|
219.353,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200604
|
2024NE000014
|
DP99PAPFBRA - AQUISICOES DA PFBRA/DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.147,00
|
16.131,71
|
0,00
|
28.015,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2025NE000023
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.195,39
|
0,00
|
0,00
|
48.195,39
|
25.839,92
|
0,00
|
0,00
|
25.839,92
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1537
|
2026-08-06
|
08016.018750/2026-18
|
2026-08-11
|
5062.04
|
|
1572
|
2026-09-17
|
08016.023403/2026-15
|
2026-09-25
|
3809.59
|
|
1585
|
2026-10-06
|
08016.024718/2026-71
|
2026-10-14
|
4825.02
|
|
1573
|
2026-09-17
|
08016.023229/2026-01
|
2026-09-25
|
235.23
|
|
933
|
2025-01-03
|
08016.000123/2025-40
|
2025-01-06
|
4939.83
|
|
970
|
2025-02-06
|
08016.003392/2025-68
|
2025-02-13
|
6025.46
|
|
1042
|
2025-04-01
|
08016.008552/2025-65
|
2025-04-09
|
4484.44
|
|
1074
|
2025-05-03
|
08016.010922/2025-24
|
2025-05-08
|
6656.54
|
|
1107
|
2025-06-03
|
08016.013522/2025-71
|
2025-06-05
|
5448.03
|
|
1141
|
2025-07-01
|
08016.012085/2023-14
|
2025-07-08
|
5249.25
|
|
1175
|
2025-08-02
|
08016.018815/2025-44
|
2025-08-07
|
5901.54
|
|
1206
|
2025-09-02
|
08016.021539/2025-00
|
2025-09-10
|
4545.35
|
|
1267
|
2025-11-01
|
08016.027054/2025-11
|
2025-11-07
|
5753.25
|
|
1233
|
2025-10-01
|
08016.024480/2025-01
|
2025-10-09
|
4288.32
|
|
1257
|
2025-10-16
|
08016.025821/2025-58
|
2025-10-21
|
778.55
|
|
1304
|
2025-12-02
|
08016.029312/2025-02
|
2025-12-09
|
4964.07
|
|
1355
|
2026-02-02
|
08016.002451/2026-61
|
2026-02-10
|
4299.16
|
|
1383
|
2026-03-03
|
08016.005253/2026-50
|
2026-03-13
|
4997.22
|
|
1413
|
2026-04-02
|
08016.008016/2026-41
|
2026-04-08
|
5122.45
|
|
1443
|
2026-05-06
|
08016.010721/2026-16
|
2026-05-13
|
5840.20
|
|
1468
|
2026-06-05
|
08016.013244/2026-32
|
2026-06-11
|
4049.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
38961.52
|
5.63
|
219353.3576
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.368.553-**
|
TARCISIO FERREIRA BRANDÃO NETO
|
Gestor
|
|
***.587.499-**
|
DIOGO ROBERTO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.825.653-**
|
GERSON JOSÉ DA SILVA DE ALENCAR
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
