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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200392 - SR/PF/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200392 - SR/PF/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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08270.006689/2022-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS MARCA VAIO, MODELO FE14, FABRICANTE POSITIVO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2023
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Vig. Fim
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11/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 497.980,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 497.980,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2023
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00026/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.006689/2022-21
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11/10/2023
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11/10/2024
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497.980,00
|
1
|
497.980,00
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17/10/2026
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00026/2023
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Termo de Encerramento
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11/10/2023
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11/10/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200392
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2023NE000170
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SD999FATS02 - ARTICULACAO NAC INTERNAC PARA GESTAO DE ATIVO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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46.241,00
|
0,00
|
0,00
|
46.241,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2023NE000179
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PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
313.016,00
|
0,00
|
0,00
|
313.016,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2023NE000181
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
138.723,00
|
0,00
|
0,00
|
138.723,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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296123
|
2023-11-17
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08270.006689/2022-21
|
2023-11-29
|
313016.00
|
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296124
|
2023-11-17
|
08270.006689/2022-21
|
2023-11-29
|
138723.00
|
|
296125
|
2023-11-17
|
08270.006689/2022-21
|
2023-11-29
|
46241.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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140
|
3557
|
497980.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.231.793-**
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MISSIAS UCHOA CAVALCANTE
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Fiscal Substituto
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***.063.023-**
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BRENO TEIXEIRA GUEDES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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