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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Número da Compra
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00052/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.551.417/0001-78 - DESIMPEL - DESINSETIZADORA PELOTENSE LIMITADA
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Processo
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23762.005299/2023-77
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D'ÁGUA), NOS IMÓVEIS DE ATUAÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2023
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Vig. Fim
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19/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.704,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.704,62
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Valor Acumulado
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R$ 27.409,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23762.005299/2023-77
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20/10/2023
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19/10/2026
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13.704,62
|
1
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13.704,62
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20/10/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E ALTERAÇÃO QUALITATIVA MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE DOIS ITENS 5 E 6 AO CONTRATO
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20/10/2025
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19/10/2026
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13.704,62
|
1
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13.704,62
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17/08/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES
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20/10/2026
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19/10/2027
|
13.704,62
|
1
|
13.704,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155901
|
2026NE000136
|
UEM6B000000 - UEM6B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.177,58
|
2.975,66
|
0,00
|
5.201,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155901
|
2025NE002513
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UEM5B000000 - UEM5B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.177,58
|
8.177,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
863,77
|
|
155901
|
2025NE000009
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UEM5B000000 - UEM5B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.998,72
|
0,00
|
0,00
|
4.998,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2024NE000026
|
UEM4B000000 - UEM4B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.688,62
|
0,00
|
549,86
|
12.138,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
12
|
40.64
|
487.6800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
14
|
40.64
|
568.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
220
|
40.64
|
8940.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
65.22
|
40.64
|
2650.5408
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
10
|
40.64
|
406.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
16
|
40.64
|
650.2400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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