|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110798 - ESD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110798 - ESD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110798 - ESD
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.423.535/0001-09 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
60631.002158/2022-33
|
|
Objeto
|
ATUALIZAÇÃO TÉCNICA EVOLUTIVA DE SOLUÇÃO DE FIREWALL NEXT GENERATION BLOCKBIT MODELO BB 100 COM INCORPORAÇÃO DE APPLIANCE PARA REDUNDÂNCIA DO TIPO ALTA DISPONIBILIDADE (HIGH AVAILABILITY - HA), COM LICENCIAMENTO, SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 82.684,69
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.890,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.113.179,27
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/07/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002158/2022-33
|
06/07/2023
|
05/07/2024
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
04/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 8/2023, VIGENTE A PARTIR DE 6 DE JULHO DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA A SOLUÇÃO FIREWALL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
06/07/2023
|
05/07/2025
|
80.593,74
|
1
|
80.593,74
|
|
05/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93
|
05/07/2024
|
05/07/2025
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
24/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 06/07/2025 A 05/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
06/07/2025
|
05/07/2026
|
81.773,23
|
1
|
81.773,23
|
|
25/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 8/2023, VIGENTE A PARTIR DE 6 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA A SOLUÇÃO FIREWALL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
06/07/2023
|
05/07/2025
|
81.773,23
|
1
|
81.773,23
|
|
08/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 8/2023, VIGENTE A PARTIR DE 6 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA A SOLUÇÃO FIREWALL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
06/07/2023
|
05/07/2026
|
82.684,69
|
1
|
82.684,69
|
|
02/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 06/07/2026 A 05/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/07/2026
|
05/07/2027
|
82.684,69
|
12
|
6.890,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110798
|
2024NE000137
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.593,74
|
0,00
|
0,00
|
20.593,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110798
|
2025NE000068
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.773,23
|
0,00
|
0,00
|
21.773,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110798
|
2026NE000072
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.684,69
|
0,00
|
0,00
|
22.684,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114187
|
2026-07-29
|
60631.002158/2022-33
|
2026-08-12
|
22684.69
|
|
00109967
|
2025-06-30
|
60631.002158/2022-33
|
2025-07-28
|
21773.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA
|
1
|
40000
|
40000.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
|
8000
|
8000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
3
|
4000
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
2
|
11342.345
|
22684.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.722.283-**
|
FELIPE SOARES DE PAIVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.682.381-**
|
ALINE DAMASCENO DA COSTA BOTELHO
|
Gestor
|
|
***.526.651-**
|
EMERSON PAULO LESSA DE AGUIAR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
