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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00237/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00100/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.994.502/0027-79 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
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Processo
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25000.016475/2022-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EVEROLIMO, 0,50 MG E 0,75 MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2023
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Vig. Fim
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16/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.941.518,00
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|
Núm. Parcelas
|
3
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.980.506,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 5.941.518,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2023
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00237/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00237/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.016475/2022-62
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16/10/2023
|
16/10/2024
|
5.941.518,00
|
3
|
1.980.506,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2023NE000859
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
391.518,00
|
391.518,00
|
0,00
|
0,00
|
391.518,00
|
391.518,00
|
391.518,00
|
0,00
|
|
250005
|
2023NE001120
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.550.000,00
|
5.550.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.550.000,00
|
5.550.000,00
|
5.550.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
430893
|
2024-06-11
|
25000.016475/2022-62
|
2024-12-26
|
3264.00
|
|
430891
|
2024-06-11
|
25000.016475/2022-62
|
2024-12-26
|
58752.00
|
|
430892
|
2024-06-11
|
25000.016475/2022-62
|
2024-12-26
|
45966.00
|
|
426137
|
2024-05-13
|
25000.016475/2022-62
|
2025-01-03
|
22272.00
|
|
410673
|
2024-01-19
|
25000.016475/2022-62
|
2025-02-06
|
1692.00
|
|
410674
|
2024-01-19
|
25000.016475/2022-62
|
2025-02-06
|
20928.00
|
|
425666
|
2024-05-09
|
25000.016475/2022-62
|
2025-02-06
|
21312.00
|
|
430900
|
2024-06-11
|
25000.016475/2022-62
|
2025-02-28
|
3264.00
|
|
425677
|
2024-05-09
|
25000.016475/2022-62
|
2025-02-28
|
57024.00
|
|
430888
|
2024-06-11
|
25000.016475/2022-62
|
2025-02-28
|
3072.00
|
|
430936
|
2024-06-11
|
25000.016475/2022-62
|
2025-02-28
|
1728.00
|
|
430299
|
2024-06-06
|
25000.016475/2022-62
|
2025-07-10
|
846.00
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EVEROLIMO
|
1024560
|
3.2
|
3278592.0000
|
|
Material
|
EVEROLIMO
|
566580
|
4.7
|
2662926.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.916.168-**
|
MARCO AURÉLIO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.151.520-**
|
ROBERTO EDUARDO SCHNEIDERS
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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