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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00589/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Número da Compra
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00399/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.377.091/0001-26 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
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Processo
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50617.000704/2023-15
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SEGURANÇA NA BR-101 (CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2023
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Vig. Fim
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30/06/2024
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Valor Global
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R$ 11.373.383,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.373.383,13
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Valor Acumulado
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R$ 33.661.371,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2023
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00589/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00589/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000704/2023-15
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17/10/2023
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17/04/2024
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11.144.000,00
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1
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11.144.000,00
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28/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, CONSIGNADO NO SUBITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 17.00589/2023. ONDE SE LÊ: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 11.144.000,00 (ONZE MILHÕES, CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS). LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 11.143.988,60 (ONZE MILHÕES, CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
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28/12/2023
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17/04/2024
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11.143.988,60
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1
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11.143.988,60
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03/01/2024
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. O PRAZO DE VIGÊNCIA É DE MAIS 74 (SETENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 30/06/2024. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRAR-SE-Á EM 31/03/2024.
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03/01/2024
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30/06/2024
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11.143.988,60
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1
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11.143.988,60
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22/03/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS, OBJETIVANDO MELHORAR A SEGURANÇA E A TRAFEGABILIDADE DOS USUÁRIOS DA RODOVIA, BEM COMO, OS INTERESSES DA COLETIVIDADE.
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25/03/2024
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30/06/2024
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11.373.383,13
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1
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11.373.383,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2024NE001319
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MT01111 - BR-101/ES - CONSTRUCAO CONTORNO DE SERRA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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76.926,26
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0,00
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0,00
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76.926,26
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1.020583554379
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11144000
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11373383.1300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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