|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120071 - CELOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120071 - CELOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120071 - CELOG
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.585.866/0001-50 - SCORP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
67101.002235202373
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA ORGÂNICA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 381.561,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 381.561,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 381.561,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/10/2023
|
00071/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.002235202373
|
06/10/2023
|
05/07/2024
|
381.561,00
|
1
|
381.561,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120071
|
2023NE000734
|
FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
381.561,00
|
381.561,00
|
0,00
|
0,00
|
381.561,00
|
381.561,00
|
381.561,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAPACETE POLICIAL
|
160
|
677
|
108320.0000
|
|
Material
|
CAPACETE POLICIAL
|
120
|
677
|
81240.0000
|
|
Material
|
CAPACETE POLICIAL
|
33
|
677
|
22341.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
120
|
330
|
39600.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
150
|
330
|
49500.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
70
|
330
|
23100.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
120
|
169
|
20280.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
150
|
169
|
25350.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
70
|
169
|
11830.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
