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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154049 - FUFSCAR
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Prefeitura Universitária campus Araras
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Processo 23112.036281/2023-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA E MÉDIA TENSÃO (11,9 KV), SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, SERVIÇOS POR DEMANDA E FORNECIMENTO DE INSUMOS, NO ÂMBITO PREDIAL E GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM EDIFICAÇÕES, REDE DE DISTRIBUIÇÃO, SISTEMAS ELÉTRICOS GERAIS E PARA A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES, MODIFICAÇÕES E MELHORIAS, PARA O CAMPUS DE ARARAS DA UFSCAR
Informações Complementares
Vig. Início 16/10/2023
Vig. Fim 16/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 477.283,31
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 477.283,31
Valor Acumulado R$ 1.810.390,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/10/2023 00065/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.036281/2023-71 16/10/2023 16/10/2024 436.330,87 1 436.330,87
30/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES 17/10/2024 16/10/2025 436.330,87 1 436.330,87
15/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO 15/04/2025 16/10/2025 448.977,59 1 448.977,59
11/08/2025 00003/2025 Termo Aditivo REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO E A DESONERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 11/08/2025 16/10/2025 455.375,90 1 455.375,90
24/09/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 17/10/2025 16/10/2026 455.375,90 1 455.375,90
30/03/2026 00005/2026 Termo Aditivo REPACUTAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO NO VALOR DE ALGUNS COMPONENTES DE CUSTO DOS ITENS 5 E 6, DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027 E DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP) 2026 30/03/2026 16/10/2026 470.588,69 1 470.588,69
26/05/2026 00006/2026 Termo Aditivo REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 065/2023 26/05/2026 16/10/2026 470.588,69 1 470.588,69
06/10/2026 00007/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 65/2023 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 17/10/2026 E TÉRMINO EM 16/10/2027 E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO II, ALÍNEA "D", C/C COM O ART. 134, DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/10/2026 16/10/2027 477.283,31 1 477.283,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2024NE000586 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.971,62 0,00 0,00 13.971,62 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000294 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 144.304,34 0,00 976,97 143.327,37 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000932 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000047 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.571,28 0,00 0,00 1.571,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000157 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 257.598,06 20.815,27 4.579,62 232.203,17 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000072 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.698,72 0,00 0,00 25.698,72 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000251 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 225.831,37 0,00 2.276,93 223.554,44 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000362 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.745,56 0,00 0,00 2.745,56 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000361 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 654,76 0,00 0,00 654,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE001313 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.150,25 0,00 2.565,70 24.584,55 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000036 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 56.886,94 0,00 0,00 56.886,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000599 N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.313,98 0,00 955,29 27.358,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
21111 2026-06-22 23112.022476/2026-87 2026-07-14 28984.36
37437 2026-08-21 23112.036281/2023-71 2026-09-02 28939.97
18586 2024-03-11 23112.007248/2024-15 2024-03-20 25698.72
18498 2024-02-21 23112.005364/2024-08 2024-03-01 25698.72
21150 2026-07-13 23112.036281/2023-71 2026-07-29 28313.98
18747 2024-04-29 23112.014000/2024-19 2024-04-30 25698.72
18804 2024-05-07 23112.016426/2024-07 2024-05-24 25698.72
56 2026-09-22 23112.036281/2023-71 2026-10-05 28313.98
18947 2024-06-25 23112.018950/2024-12 2024-06-28 27470.96
19052 2024-07-23 23112.022435/2024-29 2024-07-30 25698.72
19189 2024-08-21 23112.025875/2024-38 2024-08-26 25698.72
19396 2024-10-22 23112.033748/2024-11 2024-10-24 25698.72
19292 2024-09-19 23112.029358/2024-38 2024-09-20 28365.29
19482 2024-11-21 23112.036725/2024-50 2024-11-25 25698.72
19606 2024-12-20 23112.000445/2025-94 2025-01-08 28571.28
19678 2025-01-10 23112.000902/2025-41 2025-01-13 25698.72
19899 2025-03-21 23112.011066/2025-20 2025-04-14 2745.56
19793 2025-02-21 23112.003164/2025-93 2025-03-07 25698.72
19898 2025-03-21 23112.011062/2025-41 2025-04-14 654.76
19896 2025-03-21 23112.011047/2025-01 2025-04-14 25698.72
20001 2025-04-22 23112.012796/2025-48 2025-04-23 4837.55
20002 2025-04-22 23112.012796/2025-48 2025-04-23 25698.72
20105 2025-05-20 23112.017338/2025-03 2025-05-27 26666.23
20209 2025-06-26 23112.021145/2025-49 2025-06-27 32134.87
20311 2025-07-21 23112.023707/2025-99 2025-07-28 26666.23
20399 2025-08-25 23112.028232/2025-27 2025-09-01 2904.12
20398 2025-08-25 23112.028232/2025-27 2025-09-01 15238.91
20478 2025-09-22 23112.031289/2025-11 2025-09-22 16990.68
20558 2025-10-24 23112.035538/2025-30 2025-10-24 23296.62
20632 2025-11-25 23112.039119/2025-77 2025-11-28 27150.25
83008 2025-11-19 23112.035538/2025-30 2025-12-12 1207.11
84084 2025-12-12 23112.035538/2025-30 2025-12-12 1207.11
20697 2025-12-09 23112.040043/2025-22 2025-12-09 29736.69
20698 2025-12-09 23112.040053/2025-68 2025-12-09 27150.25
20875 2026-02-25 23112.004799/2026-99 2026-03-12 27150.25
20935 2026-03-30 23112.009874/2026-16 2026-03-31 27150.25
20990 2026-04-28 23112.036281/2023-71 2026-04-29 28313.98
20991 2026-04-29 23112.036281/2023-71 2026-04-29 4391.52
21059 2026-05-22 23112.036281/2023-71 2026-05-27 28313.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-01-03 21816.54
Seguro Garantia 2026-01-16 21816.54
Seguro Garantia 2027-01-16 23529.43
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 1 67320 67320.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 1 39600 39600.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 2 172925.335 345850.6700
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 1 24512.64 24512.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.175.198-** ANTONIO CARLOS MARQUES Fiscal Titular
***.861.278-** ARQUELAU MAESTRELLO ZORDÃO Fiscal Substituto
***.745.448-** TAMIRES DIAS RAUTER Responsável Unidade Requisitante
***.581.368-** CARLOS EDUARDO VANUCCI Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
***.550.378-** MAIARA FERNANDA PERES Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
6º Termo Aditivo 161.81 KB 17/06/2026 09:23:32
Garantia 5º TA 3.10 MB 13/04/2026 14:10:06
5º Termo Aditivo 198.19 KB 31/03/2026 17:14:41
Garantia 4º TA 4.29 MB 07/10/2025 14:24:50
4º Termo Aditivo 179.33 KB 25/09/2025 10:12:46
3º Termo Aditivo 4.74 MB 31/08/2025 13:59:21
3º Termo Aditivo 221.77 KB 13/08/2025 10:03:53
2º Termo Aditivo 4.66 MB 12/05/2025 11:06:16
2º Termo Aditivo 215.78 KB 17/04/2025 16:18:58
Apólice Seguro Garantia - 1° TA 191.35 KB 14/10/2024 09:32:34
1° Termo Aditivo 1.12 MB 14/10/2024 09:30:54
Apólice Seguro Garantia - Contrato 4.32 MB 14/11/2023 10:00:02
Contrato 17.59 MB 17/10/2023 09:53:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo