|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160420 - 19 G A C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160420 - 19 G A C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000342
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160420 - 19 G A C
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
|
|
Processo
|
64554010537202307
|
|
Objeto
|
EMP PARA AQUI DE MATERIAL PARA A REPARAÇÃO DO MURO DE ALVENARIA/CONSERTO DO PORTÃO DAS ARMAS – 19 GAC , CONF PR 09 / 2023 (DESTA UG), DIEX Nº 216- ENC SET MAT, DE 16AGO23. 2023NC404534/DEC - GESTOR, DE 11AGO23. ( 30 - 26) CNPJ: 20.784.313/0001-95 - TIPO: ORDINÁRIO - DESTA UG
|
|
Informações Complementares
|
16042005000092023 - UASG Minuta: 160420
|
|
Vig. Início
|
16/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 7,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/08/2023
|
2023NE000342
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64554010537202307
|
16/08/2023
|
31/12/2023
|
7,15
|
1
|
7,15
|
|
17/10/2026
|
2023NE000342
|
Termo de Encerramento
|
|
16/08/2023
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160420
|
2023NE000342
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41,07
|
0,00
|
0,00
|
41,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOMADA
|
2
|
3.24
|
6.4800
|
|
Material
|
TOMADA
|
1
|
3.25
|
3.2500
|
|
Material
|
TOMADA
|
2
|
5.1
|
10.2000
|
|
Material
|
TOMADA
|
1
|
5.1
|
5.1000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
1
|
3.44
|
3.4400
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
1
|
5.45
|
5.4500
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
1
|
7.15
|
7.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.253.710-**
|
YURI (RIBEIRO) DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
