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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150004 - STIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150004 - STIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150004 - STIC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
SERVIÇOS DE TIC
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Fornecedor
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10.258.323/0001-33 - UNIC SOLUTIONS - COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23000.018266/2022-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE FORMA REMOTA E PRESENCIAL, POR MEIO DE UMA CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2023
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|
Vig. Fim
|
04/08/2025
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Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.588.728,78
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 132.394,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.693.932,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2023
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00021/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.018266/2022-28
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05/10/2023
|
04/08/2025
|
1.273.876,33
|
12
|
106.156,36
|
|
05/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 05/10/2024 ATÉ 05/10/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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05/10/2024
|
05/10/2025
|
1.273.876,33
|
12
|
106.156,36
|
|
14/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUAL DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 219.269,41 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS); ALTERAR A CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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14/02/2025
|
05/10/2025
|
1.493.145,74
|
12
|
124.428,81
|
|
30/04/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O CONTRATO 21/2023 (SEI Nº 4351810), A PARTIR DE 1 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PLANILHAS DE REAJUSTE (SEI Nº 5602463) EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ICTI/IPEA, CORRESPONDENDO AO PERCENTUAL DE 6,4014% (SEIS INTEIROS E QUATRO MIL E QUATORZE DÉCIMOS MILÉSIMOS POR CENTO) PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.493.145,74 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 1.588.728,78 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).
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05/10/2023
|
05/10/2025
|
1.588.728,78
|
12
|
132.394,07
|
|
04/08/2025
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00021/2023
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Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO Nº 21/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA UNIC SOLUTIONS - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, A PARTIR DE 30/04/2025.
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05/10/2023
|
04/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150004
|
2024NE000017
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
923.560,34
|
0,00
|
0,00
|
923.560,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2023NE000064
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
350.315,99
|
254.775,28
|
0,00
|
95.540,71
|
254.775,28
|
148.618,91
|
148.618,91
|
106.156,37
|
|
150004
|
2024NE000062
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.681,13
|
45.681,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2024NE000050
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
350.315,99
|
213.928,33
|
0,00
|
136.387,66
|
215.543,92
|
1.615,59
|
3.231,18
|
212.312,74
|
|
150004
|
2025NE000038
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.584,73
|
0,01
|
0,00
|
58.584,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2025NE000007
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
424.625,51
|
0,03
|
0,00
|
424.625,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165
|
2024-12-20
|
23000.018266/2022-28
|
2025-01-23
|
106156.37
|
|
169
|
2025-01-23
|
23000.050062/2024-43
|
2025-01-30
|
106156.37
|
|
174
|
2025-02-17
|
23000.018266/2022-28
|
2025-02-17
|
106156.37
|
|
183
|
2025-03-27
|
23000.018266/2022-28
|
2025-03-27
|
106156.37
|
|
189
|
2025-04-29
|
23000.018266/2022-28
|
2025-04-29
|
106156.37
|
|
195
|
2025-05-19
|
23000.018266/2022-28
|
2025-05-20
|
106156.37
|
|
196
|
2025-05-26
|
23000.018266/2022-28
|
2025-05-27
|
104265.85
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-09
|
63693.82
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
18700.595
|
224407.1400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
48649.37
|
583792.4400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
48561.4
|
582736.8000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
6397.78
|
76773.3600
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
10084.92
|
121019.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.368.971-**
|
PEDRO LEANDRO RESENDE VIEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.798.821-**
|
PAULO EDISON DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.554.051-**
|
SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.134.688-**
|
CARLOS CESAR DA SILVA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.410.261-**
|
JOSIMAR PIMENTEL DE SANTANA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.536.581-**
|
ULYSSES DA ROCHA REZENDE
|
Gestor Substituto
|
|
***.905.361-**
|
WANDERLEY WELDER DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.116.485-**
|
MALENA MARIA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.033.581-**
|
ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.584.181-**
|
MARCELO FREIRE COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.551.571-**
|
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.551.571-**
|
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.410.261-**
|
JOSIMAR PIMENTEL DE SANTANA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.554.051-**
|
SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.554.051-**
|
SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.410.261-**
|
JOSIMAR PIMENTEL DE SANTANA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.551.571-**
|
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.554.051-**
|
SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.551.571-**
|
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.554.051-**
|
SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
