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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00035/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
20.843.761/0001-12 - MINAS SUL INSTALACOES ELETRICAS LTDA
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Processo
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23345.001627/2022-04
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO POLO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS – CAMPUS MACHADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.837.538,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.837.538,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.270.442,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2023
|
00035/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001627/2022-04
|
21/08/2023
|
01/07/2025
|
1.427.833,79
|
1
|
1.427.833,79
|
|
19/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 DIAS, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 17/01/2025. PRORROGA-SE PELO MESMO PRAZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJO TERMO FINAL SERÁ 18/10/2024.
|
22/07/2024
|
17/01/2025
|
1.427.833,79
|
1
|
1.427.833,79
|
|
02/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO, AO VALOR CONTRATUAL SERÁ ADICIONADA A QUANTIA R$ 42.403,60. SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 1.470.237,39.
|
02/08/2024
|
17/01/2025
|
1.470.237,39
|
1
|
1.470.237,39
|
|
07/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 17/05/2025. CONSIDERANDO O INÍCIO DOS TRABALHOS EM 21/08/2023 E TÉRMINO PREVISTO PARA 18/10/2024, FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 18/02/2025.
|
19/10/2024
|
17/05/2025
|
1.470.237,39
|
1
|
1.470.237,39
|
|
16/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, ATINGINDO O PERCENTUAL ACUMULADO DE 24,9%, AO VALOR CONTRATUAL SERÁ ADICIONADA A QUANTIA DE R$ 367.300,71.
|
16/10/2024
|
17/05/2025
|
1.837.538,10
|
1
|
1.837.538,10
|
|
14/02/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 01/07/2025.
[...]
2.2.1. CONSIDERANDO O INÍCIO DOS TRABALHOS EM 21/08/2023 E TÉRMINO PREVISTO PARA 18/02/2025, FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DE 04/04/2025.
|
19/02/2025
|
01/07/2025
|
1.837.538,10
|
1
|
1.837.538,10
|
|
04/04/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 DIAS, ATÉ 28/09/2025; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 DIAS, ATÉ 02/07/2025.
|
02/07/2025
|
28/09/2025
|
1.837.538,10
|
1
|
1.837.538,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2024NE000299
|
L20RLP41LO1 - OBRA DO POLO EMBRAPII
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
42.403,60
|
42.403,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2023NE000334
|
LPP02P41JL1 - OBRA DO POLO DE INOVACAO TECNOLOGICA MACHADO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.427.833,79
|
1.349.331,72
|
0,00
|
78.502,07
|
1.349.331,72
|
1.277.217,02
|
1.277.217,02
|
72.114,70
|
|
158304
|
2024NE000506
|
L20RLP41LO1 - OBRA DO POLO EMBRAPII
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
77,29
|
77,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2024NE000505
|
L20RLP41LO1 - OBRA DO POLO EMBRAPII
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
53,20
|
53,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2024NE000552
|
L20RLP41LO1 - OBRA DO POLO EMBRAPII
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
98,32
|
98,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000103
|
LPP02P41JL1 - OBRA DO POLO DE INOVACAO TECNOLOGICA MACHADO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
409.704,31
|
33.704,18
|
0,00
|
376.000,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2026NE000022
|
LPP02P41JL1 - OBRA DO POLO DE INOVACAO TECNOLOGICA MACHADO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
485
|
2023-10-27
|
23343.003456/2023-41
|
2023-11-01
|
78502.07
|
|
496
|
2024-01-02
|
23345.001627/2022-04
|
2024-01-12
|
72114.70
|
|
525
|
2024-11-21
|
23345.001700/2024-00
|
2024-11-22
|
9516.41
|
|
526
|
2024-11-21
|
23345.001700/2024-00
|
2024-11-22
|
286638.96
|
|
533
|
2025-02-03
|
23345.000017/2025-28
|
2025-02-03
|
6925.37
|
|
532
|
2025-02-03
|
23345.000017/2025-28
|
2025-02-03
|
208595.40
|
|
538
|
2025-03-05
|
23345.000250/2025-19
|
2025-03-06
|
3047.70
|
|
537
|
2025-03-05
|
23345.000250/2025-19
|
2025-03-06
|
91798.21
|
|
542
|
2025-04-14
|
23345.000416/2025-99
|
2025-04-15
|
6635.93
|
|
543
|
2025-04-14
|
23345.000416/2025-99
|
2025-04-14
|
199877.33
|
|
546
|
2025-05-23
|
23345.000841/2025-88
|
2025-05-26
|
106862.94
|
|
547
|
2025-05-23
|
23345.000841/2025-88
|
2025-05-26
|
44572.68
|
|
549
|
2025-07-03
|
23345.001627/2022-04
|
2025-07-21
|
18621.42
|
|
550
|
2025-07-03
|
23345.001627/2022-04
|
2025-07-21
|
188858.17
|
|
0000000505
|
2024-04-26
|
23345.000693/2024-11
|
2024-04-29
|
262790.06
|
|
0000000509
|
2024-06-11
|
23345.000831/2024-61
|
2024-06-11
|
96377.46
|
|
0000000512
|
2024-07-26
|
23345.001101/2024-88
|
2024-07-29
|
59444.00
|
|
0000000526
|
2024-11-21
|
23345.001700/2024-00
|
2024-11-22
|
286638.96
|
|
0000000525
|
2024-11-21
|
23345.001700/2024-00
|
2024-11-22
|
9516.41
|
|
0000000516
|
2024-09-13
|
23345.001379/2024-55
|
2024-09-18
|
13896.57
|
|
01
|
2026-01-22
|
23345.000083/2026-89
|
2026-01-26
|
33704.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1837538.1
|
1837538.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
