|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240114 - INSA/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240114 - INSA/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240114 - INSA/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
INSA SEADM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.730.274/0001-52 - GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA
|
|
Processo
|
01201.000519/2023-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA, PESSOA JURÍDICA, QUE COMPREENDERÁ A MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC’S), EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S), 02 (DOIS) BASTÕES CONTROLE DE RONDA DE VIGILÂNCIA COM TOTAL DE 20 (VINTE) BOTÕES (BUTTONS), RÁDIOS COMUNICADORES E DEMAIS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS E ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE RONDAS E VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO INSA, EM CAMPINA GRANDE – PB, NUM TOTAL DE 12 (DOZE) POSTOS, SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTORIZADOS (MOTOCICLETAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL E DA SEDE ADMINISTRATIVA E, OS 02 (DOIS) POSTOS DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL E 02 (DOIS) DA SEDE ADMINISTRATIVA SEREM DEVIDAMENTE HABILITADOS E AUTORIZADOS PARA CONDUZIR OS VEÍCULOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.621.849,30
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 135.154,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.067.035,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000519/2023-99
|
07/10/2023
|
07/10/2024
|
1.264.649,28
|
1
|
1.264.649,28
|
|
28/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
VALOR MENSAL ATUAL DO CONTRATO - R$105.387,44 (CENTO E CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO R$1.264.649,28 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) (SEI Nº 11427955).
VALOR MENSAL DO CONTRATO APÓS REPACTUAÇÃO - R$113.055,52 (CENTO E TREZE MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
VALOR GLOBAL DO CONTRATO APÓS REPACTUAÇÃO: R$1.356.666,24 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
|
07/10/2023
|
07/10/2024
|
1.356.666,24
|
1
|
1.356.666,24
|
|
11/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
07/10/2024
|
06/10/2025
|
1.264.649,28
|
12
|
105.387,44
|
|
18/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, Nº PB000094/2024
|
07/10/2023
|
06/10/2025
|
1.444.046,30
|
12
|
120.337,19
|
|
29/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/10/2025 A 06/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
07/10/2025
|
06/10/2026
|
1.444.046,30
|
12
|
120.337,19
|
|
15/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 12/2023, EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 DA CATEGORIA PROFISSIONAL, BEM COMO DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, SALÁRIOS E VALE TRANSPORTE, CONFORME ANÁLISE TÉCNICA CONSTANTE NA NOTA TÉCNICA Nº 21/2026/SEI-INSA (SEI 13666639) E PLANILHA DE CUSTOS CONSOLIDADA (SEI 13669821).
|
07/10/2023
|
06/10/2026
|
1.581.675,50
|
12
|
131.806,29
|
|
08/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM DECORRÊNCIA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA INCLUSÃO/ADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA ‘D’, C/C § 5º, DA LEI Nº 8.666/1993, DO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174/2024, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 12.926/2026, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026;
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDO ENTRE 07 DE OUTUBRO DE 2026 E 06 DE OUTUBRO DE 2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993;
ATUALIZAR A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, INCLUSIVE PARA CONTEMPLAR, EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, O PERCENTUAL DE 0,83% REFERENTE AO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, CONFORME ANÁLISE CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA Nº 69/2026/SEI-INSA E DA PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA CONSTANTE DO DOCUMENTO SEI Nº 14012385.
|
07/10/2026
|
06/10/2027
|
1.621.849,30
|
12
|
135.154,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240114
|
2023NE000172
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
258.258,48
|
0,00
|
0,00
|
258.258,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2025NE000002
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.376.205,18
|
0,00
|
0,00
|
1.376.205,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2024NE000163
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.000,00
|
0,00
|
0,00
|
53.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2024NE000015
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.257.237,13
|
0,00
|
44.232,56
|
1.213.004,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2025NE000094
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2026NE000021
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.516.921,78
|
388.392,66
|
25.132,02
|
1.103.397,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
351
|
2026-08-03
|
01201.000680/2026-13
|
2026-08-06
|
129363.10
|
|
412
|
2026-09-01
|
01201.000759/2026-36
|
2026-09-02
|
129363.10
|
|
465
|
2026-10-02
|
01201.000829/2026-56
|
2026-10-02
|
122894.95
|
|
48
|
2025-02-03
|
01201.000052/2025-49
|
2025-02-06
|
110921.13
|
|
621
|
2025-12-19
|
01201.000843/2025-79
|
2025-12-19
|
117961.86
|
|
289
|
2025-06-02
|
01201.000250/2025-11
|
2025-06-03
|
109064.41
|
|
99
|
2025-03-01
|
01201.000106/2025-76
|
2025-03-07
|
110921.13
|
|
157
|
2025-04-01
|
01201.000168/2025-08
|
2025-04-07
|
110921.13
|
|
225
|
2025-05-02
|
01201.000217/2025-82
|
2025-05-14
|
110921.13
|
|
41
|
2026-02-02
|
01201.000101/2026-24
|
2026-02-03
|
117961.86
|
|
452
|
2025-09-01
|
01201.000509/2025-15
|
2025-09-02
|
112063.77
|
|
331
|
2025-07-01
|
01201.000291/2025-07
|
2025-07-01
|
110854.97
|
|
385
|
2025-08-01
|
01201.000384/2025-23
|
2025-08-06
|
112063.77
|
|
425
|
2025-08-21
|
01201.000443/2025-63
|
2025-08-29
|
21126.30
|
|
519
|
2025-11-01
|
01201.000718/2025-69
|
2025-11-11
|
117961.86
|
|
477
|
2025-10-01
|
01201.000645/2025-13
|
2025-10-02
|
117961.86
|
|
571
|
2025-12-01
|
01201.000790/2025-96
|
2025-12-02
|
117961.86
|
|
96
|
2026-03-02
|
01201.000211/2026-96
|
2026-03-04
|
117961.86
|
|
140
|
2026-04-01
|
01201.000323/2026-47
|
2026-04-02
|
117961.86
|
|
267
|
2026-06-09
|
01201.000535/2026-24
|
2026-06-11
|
11401.24
|
|
316
|
2026-07-02
|
01201.000593/2026-58
|
2026-07-02
|
122894.95
|
|
205
|
2026-05-06
|
01201.000413/2026-38
|
2026-05-08
|
129363.10
|
|
242
|
2026-06-01
|
01201.000503/2026-29
|
2026-06-03
|
129363.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-04
|
63232.46
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-18
|
67833.31
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-05
|
79083.78
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
147793.14
|
295586.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
4
|
124178.48
|
496713.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
4
|
142962.78
|
571851.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
128848.99
|
257697.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.504-**
|
EVERALDO GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.754.484-**
|
CARLOS TICIANO COUTINHO RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.237.424-**
|
ELVANDY GONÇALVES CHAVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
18.80 KB |
15/09/2026 15:37:53 |
|
Contrato |
18.80 KB |
15/09/2026 15:33:26 |
|
Contrato |
306.73 KB |
15/09/2026 11:14:57 |
|
Contrato |
306.73 KB |
09/12/2025 11:54:02 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
