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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00276/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.564.846/0001-69 - SOUZA & FADANELLI LTDA
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Processo
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08748.000380/2023-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARÁ (CR-CLPA) E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2023
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Vig. Fim
|
26/09/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 31.545,75
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.628,81
|
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Valor Acumulado
|
R$ 61.804,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2023
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00276/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00276/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000380/2023-55
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26/09/2023
|
26/09/2024
|
30.258,50
|
12
|
2.521,54
|
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26/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 276/2023, POR 12 (DOZE) MESES E APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA ACUMULADO, DE 4,237600%, ÍNDICE RELATIVO AO ACUMULADO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024 , AO VALOR DO CONTRATO
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26/09/2024
|
26/09/2025
|
31.545,75
|
12
|
2.628,81
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194010
|
2023NE000159
|
PI999068FMT - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.976,00
|
2.480,00
|
0,00
|
496,00
|
2.480,00
|
2.480,00
|
2.480,00
|
0,00
|
|
194010
|
2023NE000157
|
PI999010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.869,00
|
1.208,78
|
0,00
|
3.660,22
|
1.208,78
|
9,58
|
9,58
|
1.199,20
|
|
194010
|
2025NE000027
|
9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.767,16
|
11,42
|
0,00
|
19.755,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2025NE000030
|
9073CGMT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.755,00
|
127,25
|
0,00
|
7.627,75
|
127,25
|
127,25
|
127,25
|
0,00
|
|
194010
|
2024NE000036
|
9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.432,00
|
1.807,50
|
0,00
|
6.624,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2024NE000151
|
9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.222,85
|
1.542,36
|
0,00
|
1.680,49
|
3.084,72
|
1.542,36
|
3.084,72
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.857
|
2025-01-03
|
08748.000380/2023-55
|
2025-03-13
|
775.50
|
|
5.902
|
2025-03-11
|
08748.000380/2023-55
|
2025-03-12
|
775.50
|
|
5.870
|
2025-01-16
|
08748.000380/2023-55
|
2025-03-13
|
390.75
|
|
5.894
|
2025-02-25
|
08748.000380/2023-55
|
2025-03-13
|
649.25
|
|
5.876
|
2025-01-29
|
08748.000380/2023-55
|
2025-03-13
|
390.75
|
|
5.877
|
2025-02-05
|
08748.000380/2023-55
|
2025-03-13
|
390.75
|
|
5.884
|
2025-02-13
|
08748.000380/2023-55
|
2025-03-13
|
390.75
|
|
5.889
|
2025-02-19
|
08748.000380/2023-55
|
2025-03-13
|
390.75
|
|
5.901
|
2025-03-11
|
08748.000380/2023-55
|
2025-03-13
|
129.25
|
|
5.858
|
2025-01-07
|
08748.000380/2023-55
|
2025-03-13
|
390.75
|
|
5.940
|
2025-04-03
|
08748.000380/2023-55
|
2025-04-07
|
1563.00
|
|
5903
|
2025-03-13
|
08748.000380/2023-55
|
2025-04-01
|
2206.25
|
|
6.034
|
2025-07-04
|
08748.000380/2023-55
|
2025-07-08
|
2206.25
|
|
6011
|
2025-06-05
|
08748.000380/2023-55
|
2025-06-05
|
1266.03
|
|
5977
|
2025-05-06
|
08748.000380/2023-55
|
2025-06-03
|
2206.25
|
|
6.289
|
2025-09-03
|
08748.000380/2023-55
|
2025-09-03
|
1821.50
|
|
6.170
|
2025-08-05
|
08748.000380/2023-55
|
2025-08-13
|
2338.50
|
|
6311
|
2025-09-23
|
08748.000380/2023-55
|
2025-09-23
|
6514.71
|
|
6312
|
2025-09-25
|
08748.000380/2023-55
|
2025-09-25
|
4394.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1150
|
15.63
|
17974.5000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
105
|
129.25
|
13571.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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