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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00290/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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08113.000058/2023-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS B/D, DE FORMA CONTINUA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA/AM, E SUAS 4 COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS, LOCALIZADA NA BR 230 KM 01, Nº 1957 - BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ESTADO DO AMAZONAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2023
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Vig. Fim
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04/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 385.539,40
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|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 385.539,40
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|
Valor Acumulado
|
R$ 20.722.018,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2023
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00290/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00290/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000058/2023-92
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04/10/2023
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04/10/2028
|
269.676,00
|
1
|
269.676,00
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07/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 290/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000271/2024, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MOTORISTAS B/D, DE FORMA CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA - AM, ACRESCENTANDO O VALOR DE R$ 64.974,53 (SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUE TEM VIGÊNCIA DE 12 MESES.
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04/10/2023
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04/10/2028
|
334.650,53
|
1
|
334.650,53
|
|
10/07/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 290/2023 TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, ACERCA DO VALOR A SER APOSTILADO, DO VALOR RETROATIVO, E DO NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, RESSALTANDO-SE QUE O VALOR DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 70.818,69.
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04/10/2023
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04/10/2028
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340.494,69
|
1
|
340.494,69
|
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29/12/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 290/2023 (5794675), CELEBRADO EM 04/10/2023 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MOTORISTAS B/D, DE FORMA CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA - AM, ACRESCENTANDO O VALOR DE R$ 50.888,87 (CINQUENTA MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUE TEM VIGÊNCIA DE 12 MESES.
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04/10/2023
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04/10/2028
|
385.539,40
|
1
|
385.539,40
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194045
|
2023NE000219
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.419,00
|
22.473,00
|
2.472,03
|
42.473,97
|
22.473,00
|
0,00
|
0,00
|
24.945,03
|
|
194045
|
2024NE000014
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
269.676,00
|
22.473,00
|
2.472,03
|
244.730,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194045
|
2025NE000012
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
358.800,14
|
54.203,93
|
2.841,23
|
301.754,98
|
54.203,93
|
1.410,79
|
1.410,79
|
55.634,37
|
|
194045
|
2025ne000071
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194045
|
2026NE000025
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
332.746,39
|
60.499,45
|
2.969,30
|
269.277,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
102
|
2026-08-04
|
08113.000058/2023-92
|
2026-08-05
|
30249.66
|
|
118
|
2026-09-04
|
08113.000058/2023-92
|
2026-09-09
|
30249.66
|
|
128
|
2026-10-05
|
08113.000058/2023-92
|
2026-10-06
|
30249.66
|
|
90
|
2026-07-06
|
08113.000058/2023-92
|
2026-07-08
|
30249.66
|
|
0000582
|
2025-01-06
|
08113.000058/2023-92
|
2025-01-06
|
22473.00
|
|
0000602
|
2025-02-04
|
08113.000058/2023-92
|
2025-02-06
|
22473.00
|
|
0000620
|
2025-03-04
|
08113.000058/2023-92
|
2025-03-06
|
22473.00
|
|
0000646
|
2025-04-07
|
08113.000058/2023-92
|
2025-04-07
|
22473.00
|
|
0000662
|
2025-05-05
|
08113.000058/2023-92
|
2025-05-08
|
25829.37
|
|
0000679
|
2025-06-04
|
08113.000058/2023-92
|
2025-06-04
|
25829.37
|
|
0000698
|
2025-07-11
|
08113.000058/2023-92
|
2025-07-11
|
30542.25
|
|
0000694
|
2025-07-04
|
08113.000058/2023-92
|
2025-07-07
|
25829.37
|
|
0000711
|
2025-08-04
|
08113.000058/2023-92
|
2025-08-04
|
25829.37
|
|
0000727
|
2025-09-04
|
08113.000058/2023-92
|
2025-09-09
|
25829.37
|
|
0000746
|
2025-10-06
|
08113.000058/2023-92
|
2025-10-06
|
25829.37
|
|
0000761
|
2025-11-04
|
08113.000058/2023-92
|
2025-11-05
|
25829.37
|
|
0000779
|
2025-12-04
|
08113.000058/2023-92
|
2025-12-04
|
25829.37
|
|
8
|
2026-01-05
|
08113.000058/2023-92
|
2026-01-12
|
30249.66
|
|
11
|
2026-01-05
|
08113.000058/2023-92
|
2026-01-12
|
22543.48
|
|
22
|
2026-02-06
|
08113.000058/2023-92
|
2026-02-10
|
30249.66
|
|
34
|
2026-03-05
|
08113.000058/2023-92
|
2026-03-05
|
30249.66
|
|
48
|
2026-04-06
|
08113.000058/2023-92
|
2026-04-06
|
30249.66
|
|
61
|
2026-05-04
|
08113.000058/2023-92
|
2026-05-05
|
30249.66
|
|
76
|
2026-06-08
|
08113.000058/2023-92
|
2026-06-09
|
30249.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
6234.403
|
74812.8360
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
25893.88
|
310726.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.227.452-**
|
BENEDITO FRANK DE SOUZA BRAGADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.511.952-**
|
JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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