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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090009 - JF 1 GRAU - SJ/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090009 - JF 1 GRAU - SJ/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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090009 - JF 1 GRAU - SJ/PE
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Núcleo de Tecnologia da Informática
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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0006031-58.2023.4.05.7500
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E KIT DE PRODUTIVIDADE COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA A JFPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIAS DO EDITAL, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E NA PROPOSTA VENCEDORA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2023
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Vig. Fim
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09/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.140.117,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.140.117,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006031-58.2023.4.05.7500
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09/10/2023
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09/01/2024
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1.140.117,00
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1
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1.140.117,00
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07/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AOS QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ITENS 01, 02, 03 E 04 DO CONTRATO
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07/11/2023
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09/01/2024
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1.140.117,00
|
1
|
1.140.117,00
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14/12/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO VENCIMENTO ORIGINAL; B) A SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL COM RELAÇÃO AOS ITENS 01 E 03, SEM ALTERAÇÃO DE PREÇOS
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14/12/2023
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09/04/2024
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1.140.117,00
|
1
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1.140.117,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
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20
|
8694.65
|
173893.0000
|
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
20
|
1912.2
|
38244.0000
|
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
100
|
1912.2
|
191220.0000
|
|
Material
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MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
|
100
|
7367.6
|
736760.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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