|
Órgão
|
26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153173 - FNDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153173 - FNDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00138/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153173 - FNDE
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
23034.010067/2023-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS FNDE SEDE E DEPÓSITO /DEBRA, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.870.282,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 322.523,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.428.520,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/10/2023
|
00138/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.010067/2023-65
|
16/10/2023
|
16/04/2026
|
3.296.616,90
|
1
|
3.296.616,90
|
|
19/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
FICA ALTERADO O NOME EMPRESARIAL NO CONTRATO N.º 138/2023, CONFORME ABAIXO:
ONDE SE LÊ:
REAL JG FACILITIES LTDA
LEIA-SE:
REAL JG FACILITIES S/A
|
16/10/2023
|
16/04/2026
|
3.296.616,90
|
1
|
3.296.616,90
|
|
25/06/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 138/2023, COM INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º/01/2024, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXADAS A ESTE INSTRUMENTO.
|
16/10/2023
|
16/04/2026
|
3.463.146,30
|
1
|
3.463.146,30
|
|
13/12/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 138/2023, NO PERCENTUAL DE 4,42%, OBSERVADA A VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM INÍCIO DOS EFEITOS A PARTIR DE 12/09/2024, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXADAS A ESTE INSTRUMENTO.
|
16/10/2023
|
16/04/2026
|
3.493.436,40
|
1
|
3.493.436,40
|
|
08/07/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 138/2023, COM INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º/01/2025, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXADAS A ESTE INSTRUMENTO, RESGUARDANDO O DIREITO AO PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL.
|
16/10/2023
|
16/04/2026
|
3.657.030,30
|
1
|
3.657.030,30
|
|
21/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO ORIGINAL N.º 138/2023, DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA APTOS À APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 HORAS PARA 40 HORAS, DE QUE TRATA O ART. 4°, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL.
|
21/10/2025
|
16/04/2026
|
3.657.030,30
|
1
|
3.657.030,30
|
|
11/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL N.º 138/2023, POR MAIS UM PERÍODO DE 30 MESES, COM VIGÊNCIA DE 16/04/2026 A 16/10/2028, RESGUARDANDO O DIREITO DE REPACTUAÇÃO.
|
16/04/2026
|
16/04/2028
|
3.657.030,30
|
12
|
304.752,53
|
|
24/04/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 138/2023, NO PERCENTUAL DE 5,17%, OBSERVADA A VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM INÍCIO DOS EFEITOS A PARTIR DE 12/09/2025, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXADAS A ESTE INSTRUMENTO; E A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 138/2023, COM INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º/01/2026, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA POR MEIO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - SINDISERVIÇOS/DF.
|
16/10/2023
|
16/04/2028
|
3.870.282,00
|
12
|
322.523,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153173
|
2023NE000375
|
VFF37N0116N - ADM FNDE - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
274.718,08
|
221.107,49
|
0,00
|
53.610,59
|
221.107,49
|
8.743,57
|
18.773,90
|
202.333,59
|
|
153173
|
2026NE000057
|
VFF37N0116N - ADM FNDE - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.462.812,12
|
493.842,93
|
11.750,76
|
957.218,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2025NE000062
|
VFF37N0116N - ADM FNDE - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.466.084,25
|
165.823,61
|
32.996,98
|
1.267.263,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2024NE000070
|
VFF37N0116N - ADM FNDE - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.325.666,24
|
254.613,29
|
10.065,14
|
1.060.987,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2024NE000213
|
VFF37N0116N - ADM FNDE - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.611,76
|
36.611,23
|
0,00
|
30.000,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2025NE000325
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.688,46
|
4.688,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE000201
|
VFF37N0116N - ADM FNDE - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.300,23
|
64.603,33
|
0,00
|
20.696,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE000301
|
VFF37N0116N - ADM FNDE - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.248,33
|
11.248,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14969
|
2026-07-22
|
23034.035690/2023-21
|
2026-07-22
|
124301.47
|
|
14849
|
2026-07-20
|
23034.031996/2025-70
|
2026-07-27
|
4654.65
|
|
14850
|
2026-07-20
|
23034.031996/2025-70
|
2026-07-27
|
20696.90
|
|
16103
|
2026-09-28
|
23034.035690/2023-21
|
2026-09-28
|
124346.69
|
|
15605
|
2026-08-31
|
23034.035690/2023-21
|
2026-09-01
|
125215.50
|
|
14606
|
2026-07-01
|
23034.035690/2023-21
|
2026-07-01
|
123851.28
|
|
5480
|
2025-01-02
|
23034.010067/2023-65
|
2025-01-03
|
110909.22
|
|
5917
|
2025-01-29
|
23034.035690/2023-21
|
2025-01-29
|
111912.74
|
|
6327
|
2025-02-28
|
23034.037513/2024-60
|
2025-03-10
|
3894.31
|
|
6306
|
2025-02-27
|
23034.035690/2023-21
|
2025-02-28
|
115726.11
|
|
6685
|
2025-03-21
|
23034.035690/2023-21
|
2025-03-24
|
114126.53
|
|
7165
|
2025-04-25
|
23034.035690/2023-21
|
2025-04-25
|
113120.84
|
|
7726
|
2025-05-30
|
23034.035690/2023-21
|
2025-06-02
|
110751.57
|
|
8120
|
2025-06-25
|
23034.035690/2023-21
|
2025-06-26
|
113090.17
|
|
8699
|
2025-07-28
|
23034.035690/2023-21
|
2025-07-28
|
116093.01
|
|
9382
|
2025-09-08
|
23034.035690/2023-21
|
2025-09-09
|
118520.14
|
|
9661
|
2025-09-26
|
23034.035690/2023-21
|
2025-10-01
|
118689.90
|
|
10642
|
2025-11-28
|
23034.035690/2023-21
|
2025-12-02
|
118424.18
|
|
10147
|
2025-10-28
|
23034.035690/2023-21
|
2025-10-30
|
118438.94
|
|
10334
|
2025-11-06
|
23034.002984/2025-38
|
2025-11-18
|
26806.36
|
|
11159
|
2025-12-19
|
23034.035690/2023-21
|
2025-12-22
|
116472.89
|
|
11710
|
2026-01-29
|
23034.035690/2023-21
|
2026-01-29
|
118593.92
|
|
12353
|
2026-03-03
|
23034.035690/2023-21
|
2026-03-04
|
118585.72
|
|
12654
|
2026-03-24
|
23034.035690/2023-21
|
2026-03-24
|
115242.05
|
|
13305
|
2026-04-28
|
23034.035690/2023-21
|
2026-04-29
|
118649.07
|
|
14108
|
2026-06-08
|
23034.035690/2023-21
|
2026-06-09
|
118777.41
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-16
|
164830.35
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
129009.4
|
3870282.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.362.551-**
|
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES LOBATO
|
Gestor
|
|
***.012.301-**
|
NATÉRCIA CRISTIANE MENDES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.032.671-**
|
ANDRÉ GOMES PONTES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.295.171-**
|
LEOMIR FERREIRA DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.295.171-**
|
LEOMIR FERREIRA DE ARAÚJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.032.671-**
|
ANDRÉ GOMES PONTES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
514.50 KB |
16/11/2023 10:41:07 |
|
Contrato |
249.40 KB |
16/11/2023 10:40:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
