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Órgão 26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Unidade da Prestação do Serviço 154046 - UFOP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154046 - UFOP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2023
Unidade Realizadora da Compra 154046 - UFOP
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23109.000560/2023-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ARLA-32, A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA UFOP, ATRAVÉS DE USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS (COM CHIP, MICROCHIP OU TARJA PRETA) OU OUTRO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 03/11/2023
Vig. Fim 02/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 750.939,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 62.578,25
Valor Acumulado R$ 2.827.866,83
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2023 00030/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.000560/2023-56 03/11/2023 02/11/2024 650.083,20 12 54.173,60
12/08/2024 00010/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL PELO IPCA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 6ª DO TERMO DE CONTRATO N.030/2023. O REAJUSTE TERÁ EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2024, CONSIDERANDO ANUALIDADE DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. 03/11/2023 02/11/2024 679.325,57 12 56.610,46
30/08/2024 00049/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA SUBCLÁUSULA 2.1 DO TERMO DE CONTRATO N. 030/2023. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. 03/11/2024 02/11/2025 679.325,57 12 56.610,46
28/10/2024 00060/2024 Termo Aditivo ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 1.3 E 3.1 DO TERMO DE CONTRATO Nº 030/2023, 2.2 DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 010/2024 E 3.2 E 3.3 DO TERMO DE ADITIVO Nº 049/2024. 28/10/2024 02/11/2025 683.296,50 12 56.941,38
18/08/2025 00015/2025 Termo de Apostilamento REGISTRAR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTOS NO TERMO DE CONTRATO N. 030/2023. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA, QUE APRESENTOU UMA VARIAÇÃO DE 5,225220%. O REAJUSTE TERÁ EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2025, CONSIDERANDO A ANUALIDADE DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E O INTERREGNO DE UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE. 03/11/2023 02/11/2025 719.000,26 12 59.916,69
09/09/2025 00054/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 030/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2025 A 02/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/11/2025 02/11/2026 718.994,54 12 59.916,21
25/08/2026 00021/2026 Termo de Apostilamento REGISTRAR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTOS NO TERMO DE CONTRATO Nº 030/2023. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA DIVULGADO PARA A ANUALIDADE 08/2025 A 07/2026, QUE APRESENTOU VARIAÇÃO DE 4,44302%. O REAJUSTE TERÁ EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2026 02/11/2025 02/11/2026 750.939,04 12 62.578,25
05/10/2026 00048/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 030/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2026 A 02/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/11/2026 02/11/2027 750.939,04 12 62.578,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154046 2023NE000420 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 145.817,51 145.817,51 0,00 0,00 145.817,51 145.817,51 145.817,51 0,00
154046 2023NE000500 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.295,98 44.295,98 0,00 0,00 44.295,98 0,00 7.918,46 36.377,52
154046 2024NE000596 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2024NE000615 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.207,86 0,00 12.792,14 4.415,72 2.207,86 4.415,72 0,00
154046 2024NE000656 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.802,05 0,00 871,18 59.930,87 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2024NE000659 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.459,75 12.459,75 0,00 0,00 34.578,96 13.536,05 13.536,05 7.506,86
154046 2023NE000628 M20RKG0116N - CAMPUS JOINVILLE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 81.171,25 82.470,78 27.529,22
154046 2024NE000365 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 9.335,66 4.335,66 4.335,66 664,34
154046 2026NE000033 MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.082,62 0,00 0,00 34.082,62 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000134 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.055,20 0,00 0,00 27.055,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000166 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 377.285,40 0,00 1.812,41 375.472,99 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000497 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
154046 2025NE000506 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
154046 2025NE000641 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.904,49 27.904,49 0,00 0,00 27.688,35 27.688,35 27.688,35 0,00
154046 2026NE000238 MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 273.875,98 4.071,16 0,00 269.804,82 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000324 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000320 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0382266 2026-08-01 23109.000560/2023-56 2026-08-04 182.56
0382263 2026-08-01 23109.000560/2023-56 2026-08-04 6454.33
0321594 2026-07-01 23109.000560/2023-56 2026-07-03 183.68
0321593 2026-07-01 23109.000560/2023-56 2026-07-03 21963.74
0321591 2026-07-01 23109.000560/2023-56 2026-07-03 3831.94
0382265 2026-08-01 23109.000560/2023-56 2026-08-04 28837.12
0382264 2026-08-01 23109.000560/2023-56 2026-08-05 12130.87
0439394 2026-09-01 23109.000560/2023-56 2026-09-02 8670.94
0495385 2026-10-01 23109.000560/2023-56 2026-10-06 18743.99
0439393 2026-09-01 23109.000560/2023-56 2026-09-08 13890.86
0495387 2026-10-01 23109.000560/2023-56 2026-10-05 55.50
0495386 2026-10-01 23109.000560/2023-56 2026-10-05 19065.75
0495384 2026-10-01 23109.000560/2023-56 2026-10-05 2641.02
0439392 2026-09-01 23109.000560/2023-56 2026-09-02 1707.13
0321592 2026-07-01 23109.000560/2023-56 2026-07-07 15483.93
2096986 2024-03-01 23109.000560/2023-56 2024-03-05 11926.70
2096987 2024-03-01 23109.000560/2023-56 2024-03-05 5469.82
2096985 2024-03-01 23109.000560/2023-56 2024-03-05 7433.23
1986517 2024-01-01 23109.000560/2023-56 2024-01-12 7918.46
2045085 2024-02-01 23109.000560/2023-56 2024-02-06 6790.74
1986515 2024-01-01 23109.000560/2023-56 2024-01-12 19216.48
1986516 2024-01-01 23109.000560/2023-56 2024-01-12 12641.30
2045086 2024-02-01 23109.000560/2023-56 2024-02-06 11572.48
2889591 2025-05-01 23109.000560/2023-56 2025-05-09 14395.43
2096984 2024-03-01 23109.000560/2023-56 2024-03-05 129.84
2045087 2024-02-01 23109.000560/2023-56 2024-02-06 7066.81
2150994 2024-04-01 23109.000560/2023-56 2024-04-09 11718.02
2150995 2024-04-01 23109.000560/2023-56 2024-04-09 9180.98
2150993 2024-04-01 23109.000560/2023-56 2024-04-09 6298.24
2150992 2024-04-01 23109.000560/2023-56 2024-04-09 119.61
2205814 2024-05-01 23109.000560/2023-56 2024-05-06 3727.33
2205816 2024-05-01 23109.000560/2023-56 2024-05-06 365.60
2205815 2024-05-01 23109.000560/2023-56 2024-05-06 7722.27
2267548 2024-06-01 23109.000560/2023-56 2024-06-06 3454.98
2267547 2024-06-01 23109.000560/2023-56 2024-06-06 697.63
2317640 2024-07-01 23109.000560/2023-56 2024-07-09 8004.96
2317639 2024-07-01 23109.000560/2023-56 2024-07-09 1394.28
3002062 2025-07-01 23109.000560/2023-56 2025-07-10 119.61
2379681 2024-08-01 23109.000560/2023-56 2024-08-14 8758.27
2379682 2024-08-01 23109.000560/2023-56 2024-08-14 16143.99
2379683 2024-08-01 23109.000560/2023-56 2024-08-14 6297.01
2435601 2024-09-01 23109.000560/2023-56 2024-09-12 19302.92
2435602 2024-09-01 23109.000560/2023-56 2024-09-12 9816.73
2435600 2024-09-01 23109.000560/2023-56 2024-09-12 21048.20
2500141 2024-10-01 23109.000560/2023-56 2024-10-11 238.30
2500143 2024-10-01 23109.000560/2023-56 2024-10-11 16924.14
2500142 2024-10-01 23109.000560/2023-56 2024-10-11 23132.31
2500144 2024-10-01 23109.000560/2023-56 2024-10-11 23639.45
2555117 2024-11-01 23109.000560/2023-56 2024-11-07 25781.74
2555116 2024-11-01 23109.000560/2023-56 2024-11-07 19835.46
2555114 2024-11-01 23109.000560/2023-56 2024-11-07 200.62
2555115 2024-11-01 23109.000560/2023-56 2024-11-07 2598.53
2609058 2024-12-01 23109.000560/2023-56 2024-12-05 9758.02
2609055 2024-12-01 23109.000560/2023-56 2024-12-05 31.58
2609056 2024-12-01 23109.000560/2023-56 2024-12-05 16623.90
2609057 2024-12-01 23109.000560/2023-56 2024-12-05 17047.65
2717967 2025-02-01 23109.000560/2023-56 2025-02-10 12017.53
O 2678092 2025-01-01 23109.000560/2023-56 2025-01-07 9948.42
2678094 2025-01-01 23109.000560/2023-56 2025-01-07 5419.02
2678091 2025-01-01 23109.000560/2023-56 2025-01-07 173.77
2678093 2025-01-01 23109.000560/2023-56 2025-01-08 13316.56
2717966 2025-02-01 23109.000560/2023-56 2025-02-10 11069.87
2717968 2025-02-01 23109.000560/2023-56 2025-02-10 5558.14
2772807 2025-03-01 23109.000560/2023-56 2025-03-12 219.99
2772808 2025-03-01 23109.000560/2023-56 2025-03-12 14791.87
2772810 2025-03-01 23109.000560/2023-56 2025-03-12 15642.55
2772809 2025-03-01 23109.000560/2023-56 2025-03-12 19245.06
2833513 2025-04-01 23109.000560/2023-56 2025-04-04 168.56
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 60000 5.6158 336948.0000
Material ÓLEO DIESEL 14000 7.9931 111903.4000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1000 4.031 4031.0000
Material ÓLEO DIESEL 36000 8.2113 295606.8000
Material SOLUÇÃO 400 6.1246 2449.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.173.406-** ROGÉRIO JORCELINO PATRONO Gestor
***.063.256-** Joelson Carlos de Lima Gonçalves Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 640.85 KB 13/08/2024 12:36:53
BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº 046/2023 224.47 KB 21/11/2023 16:18:11
ERRATA AO TERMO DE CONTRATO Nº 030/2023 149.59 KB 21/11/2023 16:17:27
PORTARIA PROF/REITORIA-UFOP Nº 46/2023 669.02 KB 16/11/2023 13:27:27
PUBLICAÇÃO TERMO INICIAL 718.45 KB 20/10/2023 11:49:40
TERMO INICIAL 581.61 KB 17/10/2023 15:25:11
TERMO DE REFERÊNCIA 18.00 MB 17/10/2023 15:24:54
Decreto 11.430 Não
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