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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23489.002211/2023-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFCE - CAMPUS DE TABULEIRO DO NORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/10/2023
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Vig. Fim
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18/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.000,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.000,15
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Valor Acumulado
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R$ 35.000,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.002211/2023-41
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18/10/2023
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18/04/2026
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35.000,15
|
1
|
35.000,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158953
|
2025NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.691,43
|
0,00
|
0,00
|
13.691,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2024NE000054
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.308,57
|
0,00
|
51,20
|
21.257,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2025NE000137
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
405,84
|
0,00
|
0,00
|
405,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
117728
|
2025-04-29
|
23489.002211/2023-41
|
2025-05-05
|
1937.48
|
|
123743
|
2025-07-02
|
23489.001796/2025-44
|
2025-07-03
|
2672.48
|
|
126720
|
2025-08-06
|
23489.002108/2025-63
|
2025-08-19
|
3536.56
|
|
126721
|
2025-08-06
|
23489.002108/2025-63
|
2025-08-19
|
3508.96
|
|
132823
|
2025-10-03
|
23489.002832/2025-97
|
2025-10-10
|
2441.79
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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15
|
0.01
|
0.1500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
35000
|
1
|
35000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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