|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.199.931/0001-23 - MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
23041.037363/2023-14
|
|
Objeto
|
REGISTRAR A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.964,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.964,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.964,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.037363/2023-14
|
17/10/2023
|
17/10/2024
|
26.964,00
|
1
|
26.964,00
|
|
26/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 05/2023/CAMPUS PENEDO E O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL.
|
17/10/2024
|
17/10/2025
|
26.964,00
|
1
|
26.964,00
|
|
17/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023/CAMPUS PENEDO E O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL
|
17/10/2025
|
17/10/2026
|
26.964,00
|
1
|
26.964,00
|
|
29/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023/CAMPUS PENEDO E O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL.
|
17/10/2026
|
17/10/2027
|
26.964,00
|
1
|
26.964,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152800
|
2024NE000134
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.964,00
|
9.622,71
|
1.166,26
|
11.175,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2023NE000044
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
2.052,62
|
2.497,16
|
5.450,22
|
2.052,62
|
0,00
|
0,00
|
4.549,78
|
|
152800
|
2025NE000055
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.185,81
|
3.714,57
|
308,88
|
24.162,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2026NE000027
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
871,14
|
3.128,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2025NE000154
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2026NE000123
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.000,00
|
4.680,10
|
5.971,86
|
9.348,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14840
|
2026-07-24
|
23041.024794/2026-63
|
2026-07-27
|
2247.00
|
|
14869
|
2026-08-19
|
23041.027699/2026-11
|
2026-08-21
|
3288.36
|
|
14912
|
2026-09-18
|
23041.030627/2026-51
|
2026-09-21
|
3342.30
|
|
13841
|
2024-07-18
|
23041.024623/2024-72
|
2024-07-19
|
4195.18
|
|
14659
|
2026-03-18
|
23041.009647/2026-63
|
2026-03-18
|
2624.20
|
|
13688
|
2024-03-27
|
23041.012747/2024-13
|
2024-04-02
|
4808.29
|
|
13766
|
2024-05-22
|
23041.018383/2024-77
|
2024-05-23
|
2274.73
|
|
13806
|
2024-06-18
|
23041.020701/2024-60
|
2024-06-19
|
2462.94
|
|
13897
|
2024-08-29
|
23041.031200/2024-17
|
2024-08-30
|
4383.32
|
|
14492
|
2025-11-27
|
23041.047444/2025-94
|
2025-12-02
|
3268.52
|
|
13927
|
2024-09-20
|
23041.034585/2024-66
|
2024-09-23
|
7021.47
|
|
13968
|
2024-10-25
|
23041.040027/2024-30
|
2024-10-29
|
1697.94
|
|
14009
|
2024-11-25
|
23041.043884/2024-91
|
2024-11-26
|
3621.88
|
|
14050
|
2024-12-20
|
23041.047688/2024-96
|
2024-12-23
|
2606.92
|
|
14090
|
2025-01-23
|
23041.002216/2025-95
|
2025-01-24
|
2247.00
|
|
14133
|
2025-02-19
|
23041.006301/2025-22
|
2025-02-20
|
2482.28
|
|
14174
|
2025-03-20
|
23041.010010/2025-39
|
2025-03-26
|
3242.92
|
|
14221
|
2025-04-30
|
23041.016716/2025-12
|
2025-04-30
|
2429.40
|
|
14295
|
2025-06-24
|
23041.024583/2025-40
|
2025-06-25
|
2830.68
|
|
14253
|
2025-05-20
|
23041.020372/2025-38
|
2025-05-21
|
2579.08
|
|
14333
|
2025-07-23
|
23041.028972/2025-44
|
2025-07-24
|
2706.92
|
|
14370
|
2025-08-19
|
23041.033092/2025-90
|
2025-08-20
|
3063.32
|
|
14412
|
2025-09-22
|
23041.038130/2025-09
|
2025-09-24
|
3377.55
|
|
14447
|
2025-10-21
|
23041.042411/2025-58
|
2025-10-23
|
3259.36
|
|
14547
|
2025-12-27
|
23041.050818/2025-59
|
2025-12-29
|
2822.84
|
|
14573
|
2026-01-22
|
23041.002156/2026-91
|
2026-01-23
|
2247.00
|
|
14623
|
2026-02-20
|
23041.005789/2026-51
|
2026-02-23
|
2247.00
|
|
14701
|
2026-04-24
|
23041.014617/2026-79
|
2026-04-24
|
1485.88
|
|
14740
|
2026-05-20
|
23041.018124/2026-16
|
2026-05-21
|
2772.20
|
|
14786
|
2026-06-18
|
23041.021921/2026-72
|
2026-06-19
|
3734.69
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-17
|
1348.20
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-15
|
1348.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
158400
|
0.12
|
19008.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
9360
|
0.85
|
7956.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.327.374-**
|
DANILO LESSA CABRAL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.801.594-**
|
FLAVIANY RODRIGUES PINHEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.950.924-**
|
FRANKLEYTHON PEREIRA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
