|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413007 - ANATEL-PE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00118/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.925.322/0001-91 - PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
53532.003212/2022-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS (GR06)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.899,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.899,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.520.795,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2023
|
00118/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.003212/2022-11
|
17/10/2023
|
17/10/2028
|
45.999,72
|
1
|
45.999,72
|
|
07/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE, NO PERCENTUAL DE 6,11% (SEIS VÍRGULA ONZE POR CENTO), A PARTIR DE 13 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
|
17/10/2023
|
17/10/2028
|
48.810,60
|
1
|
48.810,60
|
|
22/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 118/2023/GR06/ANATEL (CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS (GR06)), A PARTIR DE 13 DE SETEMBRO DE 2025, NO MONTANTE DE 4,4% (QUATRO VÍRGULA QUATRO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
|
17/10/2023
|
17/10/2028
|
50.945,40
|
1
|
50.945,40
|
|
15/10/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 118/2023/GR06/ANATEL, ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO DO PREÂMBULO NO CONTRATO ORIGINAL, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO DO PREÂMBULO NO CONTRATO ORIGINAL, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
|
17/10/2023
|
17/10/2028
|
52.899,60
|
1
|
52.899,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2023NE000086
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.000,00
|
567,30
|
0,00
|
432,70
|
567,30
|
0,00
|
0,00
|
567,30
|
|
413007
|
2025NE000010
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
13,37
|
0,00
|
0,00
|
13,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2024NE000009
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
170,85
|
0,00
|
0,00
|
170,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2024NE000008
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2024NE000015
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.202,00
|
816,61
|
0,00
|
8.385,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2025NE000021
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.129,00
|
2.700,55
|
0,00
|
8.428,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2026NE000019
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.532,00
|
4.426,11
|
0,00
|
6.105,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113
|
2026-09-02
|
53532.003212/2022-11
|
2026-09-02
|
922.51
|
|
100
|
2026-07-01
|
53532.003212/2022-11
|
2026-07-01
|
842.75
|
|
95
|
2026-06-01
|
53532.003212/2022-11
|
2026-06-02
|
919.96
|
|
106
|
2026-08-05
|
53532.003212/2022-11
|
2026-08-06
|
905.46
|
|
90
|
2026-05-07
|
53532.003212/2022-11
|
2026-05-07
|
823.61
|
|
0000000027
|
2023-12-15
|
53532.003212/2022-11
|
2023-12-15
|
432.70
|
|
0000000029
|
2024-01-04
|
53532.003212/2022-11
|
2024-01-05
|
738.15
|
|
0000000034
|
2024-02-02
|
53532.003212/2022-11
|
2024-02-02
|
739.27
|
|
0000000039
|
2024-03-01
|
53532.003212/2022-11
|
2024-03-01
|
772.00
|
|
0000000042
|
2024-04-02
|
53532.003212/2022-11
|
2024-04-02
|
727.65
|
|
0000000045
|
2024-05-02
|
53532.003212/2022-11
|
2024-05-04
|
732.79
|
|
0000000048
|
2024-06-04
|
53532.003212/2022-11
|
2024-06-05
|
734.96
|
|
0000000051
|
2024-07-05
|
53532.003212/2022-11
|
2024-07-08
|
752.13
|
|
0000000069
|
2024-09-03
|
53532.003212/2022-11
|
2024-09-04
|
728.03
|
|
0000000065
|
2024-08-01
|
53532.003212/2022-11
|
2024-08-03
|
737.40
|
|
0000000076
|
2024-11-01
|
53532.003212/2022-11
|
2024-11-04
|
875.99
|
|
0000000074
|
2024-10-21
|
53532.003212/2022-11
|
2024-10-22
|
474.30
|
|
0000000073
|
2024-10-21
|
53532.003212/2022-11
|
2024-10-22
|
296.16
|
|
0000000079
|
2024-12-02
|
53532.003212/2022-11
|
2024-12-07
|
814.71
|
|
0000000084
|
2025-01-08
|
53532.003212/2022-11
|
2025-01-09
|
829.98
|
|
0000000100
|
2025-02-03
|
53532.003212/2022-11
|
2025-02-03
|
781.56
|
|
0000000107
|
2025-03-14
|
53532.003212/2022-11
|
2025-03-16
|
811.89
|
|
0000000111
|
2025-04-10
|
53532.003212/2022-11
|
2025-04-10
|
776.70
|
|
0000000117
|
2025-05-05
|
53532.003212/2022-11
|
2025-05-06
|
787.51
|
|
0000000126
|
2025-06-03
|
53532.003212/2022-11
|
2025-06-04
|
1128.50
|
|
0000000134
|
2025-07-02
|
53532.003212/2022-11
|
2025-07-03
|
796.11
|
|
34
|
2025-08-05
|
53532.003212/2022-11
|
2025-08-05
|
784.73
|
|
39
|
2025-09-02
|
53532.003212/2022-11
|
2025-09-03
|
852.37
|
|
53
|
2025-10-28
|
53532.003212/2022-11
|
2025-10-29
|
839.27
|
|
55
|
2025-11-06
|
53532.003212/2022-11
|
2025-11-06
|
869.81
|
|
79
|
2026-03-06
|
53532.003212/2022-11
|
2026-03-09
|
826.31
|
|
65
|
2026-01-08
|
53532.003212/2022-11
|
2026-01-08
|
840.25
|
|
73
|
2026-02-03
|
53532.003212/2022-11
|
2026-02-03
|
827.67
|
|
84
|
2026-04-01
|
53532.003212/2022-11
|
2026-04-05
|
863.93
|
|
60
|
2025-12-01
|
53532.003212/2022-11
|
2025-12-03
|
844.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
60
|
881.66
|
52899.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.051.344-**
|
POLYANA SANTOS CAVALCANTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
