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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240105 - INPA/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240105 - INPA/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2023
Unidade Realizadora da Compra 194049 - JURUA/AC
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo 01280.000351/2023-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS ELÉTRICAS, MECÂNICA LEVE E PESADA, E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA
Informações Complementares
Vig. Início 18/10/2023
Vig. Fim 17/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.932.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.932.800,00
Valor Acumulado R$ 73.320.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2023 00028/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.000351/2023-89 18/10/2023 18/10/2024 2.932.800,00 1 2.932.800,00
16/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/10/2024 A 18/10/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.245, DE 1991, E DA LEI N.º 8.666, DE 1993 18/10/2024 18/10/2025 2.932.800,00 1 2.932.800,00
09/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS ELÉTRICAS, MECÂNICA LEVE E PESADA, E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA 18/10/2025 17/10/2026 2.932.800,00 1 2.932.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240105 2025NE000042 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 415.652,77 0,00 0,00 415.652,77 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2023NE000255 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 91.213,71 91.213,71 0,00 0,00 91.213,71 0,00 0,00 91.213,71
240105 2024NE000165 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2023NE000338 15P60000-02 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 574.222,00 574.222,00 0,00 0,00 988.840,75 414.618,75 414.618,75 159.603,25
240105 2023NE000352 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122.200,00 122.200,00 0,00 0,00 122.200,00 90.143,24 90.143,24 32.056,76
240105 2023NE000351 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122.200,00 92.355,59 0,00 29.844,41 92.355,59 64.097,86 64.470,62 27.884,97
240105 2024NE000048 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 682.645,12 73.647,91 2.342,68 606.654,53 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2024NE000098 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 540.319,17 60.423,91 961,16 478.934,10 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000147 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 197.025,24 0,00 0,00 197.025,24 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000217 20UR0005-05 - CONS DO SIST NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 251.000,00 251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000174 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.259,30 0,00 0,00 5.259,30 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000190 20VA0006-03 - APOIO A ESTUDOS E PROJETOS DE PESQUISAS E DES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000189 215L0000-03 - FOMENTO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000271 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000348 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000415 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 367.445,33 0,00 0,00 367.445,33 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000416 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96.836,32 0,00 0,00 96.836,32 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000002 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.303,02 0,00 0,00 51.303,02 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000003 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 768.719,44 0,00 0,00 768.719,44 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000083 20UR0014-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000084 20UR0014-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 129.674,27 0,00 0,00 129.674,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
028397 2026-06-01 01280.002132/2023-34 2026-07-06 118429.59
028398 2026-06-01 01280.002132/2023-34 2026-07-06 1265.24
028399 2026-06-01 01280.002132/2023-34 2026-07-06 3196.00
028426 2026-07-01 01280.002132/2023-34 2026-07-23 109485.51
028428 2026-07-01 01280.002132/2023-34 2026-07-23 3619.00
028427 2026-07-01 01280.002132/2023-34 2026-07-23 9659.44
028452 2026-08-12 01280.002132/2023-34 2026-08-12 129674.27
028472 2026-09-02 01280.002132/2023-34 2026-10-06 121557.73
028474 2026-09-02 01280.002132/2023-34 2026-10-06 7999.40
028475 2026-09-02 01280.002132/2023-34 2026-10-06 2726.00
027537 2025-12-05 01280.000351/2023-89 2025-12-05 9876.73
025262-2 2025-01-03 01280.000351/2023-89 2025-02-14 4003.77
025261 2025-01-03 01280.000351/2023-89 2025-02-14 68555.12
025262 2025-01-03 01280.000351/2023-89 2025-02-14 14215.45
027174 2025-11-04 01280.000351/2023-89 2025-12-05 225607.98
025535 2025-02-05 01280.000351/2023-89 2025-02-25 62817.93
025536 2025-02-05 01280.000351/2023-89 2025-02-25 23462.44
025536-2 2025-02-05 01280.000351/2023-89 2025-02-25 8743.88
027538 2025-12-04 01280.000351/2023-89 2025-12-05 36866.76
026113 2025-05-05 01280.000351/2023-89 2025-05-13 18198.09
025767 2025-03-07 01280.000351/2023-89 2025-03-13 76540.93
025764 2025-03-07 01280.000351/2023-89 2025-03-13 17762.93
025765 2025-03-07 01280.000351/2023-89 2025-03-07 6788.58
025855 2025-04-02 01280.000351/2023-89 2025-04-16 69569.36
025906 2025-04-03 01280.000351/2023-89 2025-04-16 9995.54
025905 2025-04-03 01280.000351/2023-89 2025-04-16 25778.49
026112 2025-05-05 01280.000351/2023-89 2025-05-13 84800.02
026114 2025-05-05 01280.000351/2023-89 2025-05-13 12533.02
026253 2025-06-03 01280.000351/2023-89 2025-06-17 43458.21
026252 2025-06-03 01280.000351/2023-89 2025-06-17 16123.82
026254 2025-06-03 01280.000351/2023-89 2025-06-17 75813.77
026620 2025-08-03 01280.000351/2023-89 2025-08-08 43716.90
026621 2025-08-03 01280.000351/2023-89 2025-08-08 19099.86
026475 2025-07-02 01280.000351/2023-89 2025-07-21 90540.68
026477 2025-07-02 01280.000351/2023-89 2025-07-21 5259.30
026476 2025-07-02 01280.000351/2023-89 2025-07-21 14104.81
026619 2025-08-08 01280.000351/2023-89 2025-08-08 157239.50
026864 2025-09-08 01280.000351/2023-89 2025-09-24 17719.00
026863 2025-09-08 01280.000351/2023-89 2025-09-24 46979.43
026862 2025-09-08 01280.000351/2023-89 2025-09-24 123584.21
026915 2025-10-01 01280.000351/2023-89 2025-10-28 30928.11
026914 2025-10-01 01280.000351/2023-89 2025-10-28 59711.82
026913 2025-10-01 01280.000351/2023-89 2025-10-28 215873.11
027370 2025-12-01 01280.000351/2023-89 2025-12-15 20078.34
027368 2025-12-01 01280.000351/2023-89 2025-12-15 159916.70
027622 2025-12-12 01280.000351/2023-89 2025-12-15 60456.60
027685 2026-03-20 01280.000351/2023-89 2026-03-20 8203.38
027684 2026-01-02 01280.000351/2023-89 2026-02-12 108395.74
027686 2026-03-20 01280.000351/2023-89 2026-03-20 4004.40
027919 2026-02-02 01280.000351/2023-89 2026-03-24 126578.06
028215 2026-03-23 01280.000351/2023-89 2026-03-24 10714.83
028217 2026-03-23 01280.000351/2023-89 2026-03-24 4997.91
028056 2026-03-01 01280.002132/2023-34 2026-04-16 6027.21
028055 2026-03-01 01280.002132/2023-34 2026-04-16 139459.68
028057 2026-03-01 01280.002132/2023-34 2026-04-16 2761.72
028250 2026-04-01 01280.002132/2023-34 2026-05-21 2641.40
028402 2026-06-01 01280.002132/2023-34 2026-06-08 1034.00
028400 2026-06-01 01280.002132/2023-34 2026-06-08 110621.27
028249 2026-04-01 01280.002132/2023-34 2026-05-20 55749.59
028251 2026-04-01 01280.000285/2026-90 2026-05-21 13740.92
028401 2026-06-01 01280.002132/2023-34 2026-06-08 1692.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 244400 2932800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo