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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00024/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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INTERNET
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Fornecedor
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02.465.738/0001-50 - TEC SYSTEM SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23163.002521/2017-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2017
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Vig. Fim
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23/10/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 15.120,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.260,05
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Valor Acumulado
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R$ 56.722,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2017
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00015/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.002521/2017-91
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24/10/2017
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23/10/2018
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13.138,92
|
12
|
1.094,91
|
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23/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, ATÉ 23/10/2019.
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24/10/2018
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23/10/2019
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13.887,92
|
12
|
1.157,32
|
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14/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM12 MESES. ACRÉSCIMO CONTRATUAL POR REAJUSTE DE4,9485% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
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24/10/2019
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23/10/2020
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14.575,08
|
12
|
1.214,59
|
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12/08/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
24/10/2020
|
23/10/2021
|
15.120,60
|
12
|
1.260,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158126
|
2017NE800675
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2018NE800078
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2019NE800041
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2020NE800079
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2020NE800412
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2021NE000198
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.522,75
|
0,00
|
0,00
|
2.522,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-01-24
|
694.40
|
|
Seguro Garantia
|
2021-01-23
|
728.75
|
|
Seguro Garantia
|
2022-01-23
|
756.03
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
12
|
1094.91
|
13138.9200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.289.050-**
|
DANIEL GALLIO VERONA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.930.110-**
|
RAFAEL COSTA DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.252.510-**
|
WAGNER KOLBERG
|
Fiscal Técnico
|
|
***.653.280-**
|
MAURO CASTRO MARTIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.462.970-**
|
CLAUS DE R. BOLZAN
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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