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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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731000 - CMATFN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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731000 - CMATFN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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731000 - CMATFN
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.435.091/0001-98 - AVIBRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/A
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Processo
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63181002152202381
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Objeto
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EQUIPAMENTO CABLAGEM CX DISTR / CONTÊINER BC, E CABLAGEM CX DISTR CONTÊINER AD, COMPONENTE DO SISTEMA DE LANÇADORES MÚLTIPLO DE FOGUETES (LMF) ASTROS CFN 2020.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2023
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Vig. Fim
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17/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 281.629,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 281.629,32
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Valor Acumulado
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R$ 281.629,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181002152202381
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17/10/2023
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17/04/2024
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281.629,32
|
1
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281.629,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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731000
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2023NE000132
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Y3E2E0101L0 - PROGEM COMFFE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.894,14
|
3.894,14
|
0,00
|
0,00
|
3.894,14
|
3.894,14
|
3.894,14
|
0,00
|
|
731000
|
2023NE000131
|
Y3E2E3201L0 - PROGEM - COMTRREF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
115.001,46
|
115.001,46
|
0,00
|
0,00
|
115.001,46
|
115.001,46
|
115.001,46
|
0,00
|
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731000
|
2023NE000130
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Y3E2E0101L0 - PROGEM COMFFE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
162.733,72
|
162.733,72
|
0,00
|
0,00
|
162.733,72
|
162.733,72
|
162.733,72
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABLAGEM IGNIÇÃO
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4
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29723.9
|
118895.6000
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|
Material
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CABLAGEM IGNIÇÃO
|
4
|
40683.43
|
162733.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.622.807-**
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CID EDUARDO MENDONÇA BANDEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
2.64 MB |
01/04/2024 09:14:49 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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