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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413008 - ANATEL-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413008 - ANATEL-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00126/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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413008 - ANATEL-GO
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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UO071
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.571.430/0001-91 - TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGENS LTDA
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Processo
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53545.000551/2022-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, QUE POR SUA NATUREZA SÃO CONSIDERADOS CONTINUADOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE MATO GROSSO (UO07.1), PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO TERMO DE CONTRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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30/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 724.948,20
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Núm. Parcelas
|
20
|
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Valor Parcela
|
R$ 36.247,41
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Valor Acumulado
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R$ 724.948,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2023
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00126/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53545.000551/2022-04
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01/11/2023
|
30/06/2025
|
724.948,20
|
20
|
36.247,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413008
|
2023NE000101
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
69.721,82
|
69.721,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2024NE000045
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
329.968,92
|
182.978,43
|
33.341,93
|
113.648,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2025NE000075
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
76.375,32
|
76.375,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2025NE000086
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
17.611,08
|
0,00
|
0,00
|
17.611,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
448
|
2026-07-17
|
53545.000551/2022-04
|
2026-07-21
|
28789.60
|
|
450
|
2026-08-11
|
53545.000551/2022-04
|
2026-08-12
|
38692.96
|
|
446
|
2026-07-07
|
53545.000551/2022-04
|
2026-07-09
|
33505.39
|
|
342
|
2024-05-14
|
53545.000551/2022-04
|
2024-05-14
|
14295.86
|
|
352
|
2024-07-17
|
53545.000551/2022-04
|
2024-08-02
|
14295.86
|
|
358
|
2024-09-05
|
53545.000551/2022-04
|
2024-09-06
|
35593.91
|
|
359
|
2024-09-24
|
53545.000551/2022-04
|
2024-09-26
|
31846.83
|
|
365
|
2024-10-08
|
53545.000551/2022-04
|
2024-10-09
|
30157.12
|
|
377
|
2024-12-13
|
53545.000551/2022-04
|
2024-12-20
|
35096.77
|
|
389
|
2025-03-05
|
53545.000551/2022-04
|
2025-03-11
|
18092.15
|
|
403
|
2025-07-17
|
53545.000551/2022-04
|
2025-07-18
|
46758.52
|
|
407
|
2025-08-19
|
53545.000551/2022-04
|
2025-08-21
|
32422.11
|
|
410
|
2025-09-04
|
53545.000551/2022-04
|
2025-09-05
|
39202.61
|
|
413
|
2025-10-03
|
53545.000551/2022-04
|
2025-10-06
|
30722.00
|
|
417
|
2025-11-07
|
53545.000551/2022-04
|
2025-11-11
|
33392.12
|
|
427
|
2026-02-18
|
53545.000551/2022-04
|
2026-02-20
|
28674.24
|
|
442
|
2026-06-16
|
53545.000551/2022-04
|
2026-06-17
|
32527.91
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-30
|
36241.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
724948.2
|
724948.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.087.485-**
|
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.230.411-**
|
SAMYRA MARTINS DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.967.271-**
|
JOBERTO SOUZA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.229.361-**
|
SERGIO CAMPOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.729.713-**
|
REJANE GOMES DA SILVA CAVALHEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.525.641-**
|
JOSÉ SILAS DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.928.281-**
|
RICARDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
