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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
Unidade Gestora Origem do Contrato 158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158264 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00072/2023
Unidade Realizadora da Compra 158141 - IFRS
Número da Compra 00031/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.328.963/0001-32 - MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23364.000491/2022-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA O CAMPUS BENTO GONÇALVES.
Informações Complementares ÁREAS: LABORATÓRIO E MICROSCOPIA
Vig. Início 16/10/2023
Vig. Fim 16/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.896,74
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 100.896,74
Valor Acumulado R$ 2.424.352,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2023 00072/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23364.000491/2022-89 16/10/2023 16/10/2024 89.510,12 1 89.510,12
02/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 16/10/2024 16/10/2025 89.510,12 1 89.510,12
09/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 72/2023 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16/10/2025 E TÉRMINO EM 16/10/2026 E REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERCENTUAL DE 5,53%, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, INCISO XI E ARTIGO 55, INCISO III DA LEI 8.666/93. 16/10/2025 16/10/2026 96.652,05 1 96.652,05
23/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERCENTUAL DE 4,391720% 16/10/2026 16/10/2027 100.896,74 1 100.896,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158264 2023NE000222 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
158264 2023NE000223 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 998,82 998,82 0,00 0,00 998,82 998,82 998,82 0,00
158264 2024NE000256 L21B3P2000I - PESQUISA IFRS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158264 2024NE000257 L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.892,68 0,00 0,00 1.892,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158264 2024NE000258 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.045,50 0,00 0,00 3.045,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158264 2024NE000316 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.742,51 4.742,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158264 2024NE000317 L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.216,25 22.216,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158264 2025NE000230 L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.240,65 5.000,00 0,00 240,65 5.000,00 2.910,00 2.910,00 2.090,00
158264 2025NE000231 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.328,28 3.895,85 0,00 432,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158264 2026NE000143 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,03 144,32 0,00 1.855,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000001942 2026-08-06 23364.000491/2022-89 2026-08-17 1330.00
5492 2026-08-06 23364.000491/2022-89 2026-08-17 4843.42
5504 2026-08-10 23360.000915/2023-26 2026-08-17 908.14
000.001.944 2026-08-10 23360.000915/2023-26 2026-08-17 760.00
4053 2024-11-27 23364.000491/2022-89 2024-11-28 5045.50
000.001.446 2024-11-27 23364.000491/2022-89 2024-11-28 12891.50
4333 2025-03-13 23364.000491/2022-89 2025-03-13 908.12
000.001.517 2025-03-13 23364.000491/2022-89 2025-03-13 2422.50
4388 2025-04-09 23364.000491/2022-89 2025-04-09 1210.86
000.001.549 2025-04-09 23364.000491/2022-89 2025-04-09 3923.50
000.001.567 2025-04-24 23364.000491/2022-89 2025-04-29 66.30
4422 2025-04-24 23364.000491/2022-89 2025-04-29 2603.32
000.001.596 2025-05-22 23364.000491/2022-89 2025-05-22 5173.25
4496 2025-05-22 23364.000491/2022-89 2025-05-22 807.24
000.001.614 2025-06-12 23364.000491/2022-89 2025-06-12 7866.00
4540 2025-06-12 23364.000491/2022-89 2025-06-16 1009.05
4698 2025-08-13 23364.000491/2022-89 2025-08-15 807.24
000001662 2025-08-13 23364.000491/2022-89 2025-08-15 2831.00
000.001.704 2025-09-19 23364.000491/2022-89 2025-09-29 1548.50
4808 2025-09-19 23364.000491/2022-89 2025-09-29 908.14
5211 2026-03-30 23364.000491/2022-89 2026-03-30 1104.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 232 230.5281 53482.5192
Serviço MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 20 540.69 10813.8000
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 25230.419 25230.4190
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 11370 11370.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.539.060-** Tiago Belmonte Nascimento Gestor
***.760.780-** JONAS HECK Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 02/2025 235.58 KB 09/09/2025 11:30:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo