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Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00022/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
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Unidades Requisitantes
|
CR-MN - DIOPE
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.
|
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Processo
|
60091.000141/2022-04
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 24 HORAS POR 7 DIAS DA SEMANA, PARA O SISTEMA COMPUTACIONAL INTELLETOTUM DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO N° 5/2023-SEADM-MN.
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Informações Complementares
|
SISTEMA INTELLETOTUM
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|
Vig. Início
|
23/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 984.500,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 984.500,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.390.128,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2023
|
00055/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000141/2022-04
|
23/10/2023
|
23/10/2027
|
893.395,68
|
1
|
893.395,68
|
|
30/12/2024
|
00054/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2023, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ICTI-IPEA DO PERÍODO COMPREENDIDO DE OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
23/10/2023
|
23/10/2027
|
950.585,76
|
1
|
950.585,76
|
|
30/09/2026
|
00083/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2023, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO DE OUTUBRO/2024 A OUTUBRO/2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E NO ITEM 12 DO PROJETO BÁSICO Nº 5/2023.
|
23/10/2023
|
23/10/2027
|
984.500,40
|
1
|
984.500,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000259
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
595.195,46
|
534.894,92
|
1.758,87
|
58.541,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000304
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
186.624,10
|
181.660,79
|
0,00
|
4.963,31
|
181.660,79
|
0,00
|
0,00
|
181.660,79
|
|
110511
|
2025NE000153
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
174.993,77
|
13.067,86
|
1.871,47
|
160.054,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000315
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.000,49
|
3.460,61
|
0,00
|
26.539,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2770
|
2026-07-01
|
60091.000141/2022-04
|
2026-07-02
|
19803.87
|
|
3110
|
2026-08-03
|
60091.000141/2022-04
|
2026-08-07
|
19803.87
|
|
3451
|
2026-09-01
|
60091.000141/2022-04
|
2026-09-14
|
19803.87
|
|
3863
|
2026-10-01
|
60091.000141/2022-04
|
2026-10-09
|
14949.80
|
|
3861
|
2026-10-01
|
60091.000141/2022-04
|
2026-10-09
|
20510.42
|
|
51871
|
2024-12-04
|
60091.000141/2022-04
|
2025-01-27
|
18612.41
|
|
46994
|
2023-12-01
|
60091.000141/2022-04
|
2023-12-28
|
18612.41
|
|
496
|
2026-01-02
|
60091.000141/2022-04
|
2026-01-08
|
19803.87
|
|
52981
|
2025-03-05
|
60091.000141/2022-04
|
2025-03-11
|
19803.87
|
|
46940
|
2023-11-29
|
60091.000141/2022-04
|
2023-12-01
|
4963.31
|
|
52518
|
2025-02-03
|
60091.000141/2022-04
|
2025-02-10
|
19803.87
|
|
53341
|
2025-04-01
|
60091.000141/2022-04
|
2025-04-04
|
19803.87
|
|
53674
|
2025-05-02
|
60091.000141/2022-04
|
2025-05-08
|
19803.87
|
|
52519
|
2025-02-03
|
60091.000141/2022-04
|
2025-05-08
|
3494.95
|
|
54070
|
2025-06-02
|
60091.000141/2022-04
|
2025-06-10
|
19803.87
|
|
54359
|
2025-07-01
|
60091.000141/2022-04
|
2025-07-09
|
19803.87
|
|
54774
|
2025-08-01
|
60091.000141/2022-04
|
2025-08-11
|
19803.87
|
|
55108
|
2025-09-01
|
60091.000141/2022-04
|
2025-09-05
|
19803.87
|
|
55453
|
2025-10-01
|
60091.000141/2022-04
|
2025-10-08
|
19803.87
|
|
55805
|
2025-11-03
|
60091.000141/2022-04
|
2025-11-06
|
19803.87
|
|
734
|
2026-02-02
|
60091.000141/2022-04
|
2026-03-10
|
19803.87
|
|
76
|
2025-12-03
|
60091.000141/2022-04
|
2025-12-23
|
19803.87
|
|
1610
|
2026-04-01
|
60091.000141/2022-04
|
2026-04-10
|
19803.87
|
|
1234
|
2026-03-03
|
60091.000141/2022-04
|
2026-04-10
|
19803.87
|
|
1610
|
2026-04-01
|
60091.000141/2022-04
|
2026-04-08
|
19803.87
|
|
1234
|
2026-03-03
|
60091.000141/2022-04
|
2026-04-08
|
19803.87
|
|
1928
|
2026-05-04
|
60091.000141/2022-04
|
2026-05-07
|
19803.87
|
|
2434
|
2026-06-01
|
60091.000141/2022-04
|
2026-06-01
|
19803.87
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-01-23
|
44669.78
|
|
Seguro Garantia
|
2028-01-23
|
47529.29
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
|
1
|
984500.4
|
984500.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.699.609-**
|
WILSON JOSÉ DE SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.698.452-**
|
SANDRO SALES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.205.162-**
|
PAULO RAIMUNDO COSTA BRAGA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.149.082-**
|
AILTON CORTEZ FREITAS DE ALENCAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.475.934-**
|
PAULO ANTONIO NUNES DE ARAUJO E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
