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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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00060/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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REABILITAÇÃO PROFISIONAL
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Fornecedor
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13.590.682/0001-81 - ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA
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Processo
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35014.240021/2022-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO PREPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES APARELHOS, NO ÂMBITO DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM SALVADOR/BA, VINCULADA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORDESTE – SRNE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2023
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Vig. Fim
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19/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 671.790,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 671.790,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.733.270,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2023
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00075/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.240021/2022-13
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19/10/2023
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19/10/2024
|
671.790,00
|
1
|
671.790,00
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18/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 75/2023, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO PREPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES APARELHOS, NO ÂMBITO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SALVADOR/BA, VINCULADA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORDESTE, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 19/10/2024 A 19/10/2025, , COM FUNDAMENTO NO INCISO II, § 1º, ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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19/10/2024
|
19/10/2025
|
671.790,00
|
1
|
671.790,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510677
|
2023NE001602
|
REABPROF1 - REABPROF
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
671.790,00
|
457.050,00
|
0,00
|
214.740,00
|
457.050,00
|
457.050,00
|
457.050,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
10
|
6000
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
2
|
16750
|
33500.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
16450
|
16450.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
16450
|
16450.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
5
|
9000
|
45000.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
5
|
16200
|
81000.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
6
|
16050
|
96300.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
3
|
12990
|
38970.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
2
|
12990
|
25980.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
20800
|
20800.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
23900
|
23900.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
24650
|
24650.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
14490
|
14490.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
17100
|
17100.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
4
|
19550
|
78200.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
27900
|
27900.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
17500
|
17500.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
33600
|
33600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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