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Órgão 26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
Unidade da Prestação do Serviço 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2023
Unidade Realizadora da Compra 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Número da Compra 00018/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 158099
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
Processo 23199.005028/2022-82
Objeto AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFTM
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2023
Vig. Fim 01/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 350.280,05
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 350.280,05
Valor Acumulado R$ 8.830.312,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2023 00009/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.005028/2022-82 01/09/2023 31/08/2024 330.931,73 1 330.931,73
26/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2024 A 31/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 01/09/2024 31/08/2025 330.931,73 1 330.931,73
14/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2025 A 01/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 01/09/2025 01/09/2026 348.160,00 1 348.160,00
22/07/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2026 A 01/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE REAJUSTADOS R$ 350.280,05 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINCO CENTAVOS). 01/09/2026 01/09/2027 350.280,05 1 350.280,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158099 2023NE000228 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 122.777,24 13.947,61 0,00 108.829,63 13.947,61 13.947,61 13.947,61 0,00
158099 2023NE000229 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2023NE000230 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2023NE000231 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14,10 11,70 0,00 2,40 11,70 11,70 11,70 0,00
158099 2023NE000232 N4572P0101R - GESTAO ADMIN. REITORIA (ACAO CAPACITACAO) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.463,33 27.463,33 0,00 0,00 27.463,33 27.463,33 27.463,33 0,00
158099 2023NE000233 N4572P0101R - GESTAO ADMIN. REITORIA (ACAO CAPACITACAO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3,30 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000147 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 131.168,40 0,00 496,43 130.671,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2024NE000061 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 131.393,20 53.755,57 175,24 77.462,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2024NE000064 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25,70 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2024NE000062 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 41.858,80 27.406,40 0,00 14.452,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2024NE000063 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.606,73 1.709,45 0,00 897,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2024NE000066 N4572P0101R - GESTAO ADMIN. REITORIA (ACAO CAPACITACAO) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2024NE000065 N4572P0101R - GESTAO ADMIN. REITORIA (ACAO CAPACITACAO) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.623,33 4.583,36 0,00 4.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2024NE000067 N4572P0101R - GESTAO ADMIN. REITORIA (ACAO CAPACITACAO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2024NE000068 N4572P0101R - GESTAO ADMIN. REITORIA (ACAO CAPACITACAO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7,70 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000102 L4572P5601R - ATIV. CAPACITACAO SERVIDORES - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000064 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.477,75 0,00 0,00 12.477,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000067 N4572P0101R - GESTAO ADMIN. REITORIA (ACAO CAPACITACAO) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000069 N4572P0101R - GESTAO ADMIN. REITORIA (ACAO CAPACITACAO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000062 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000063 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000065 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000066 N4572P0101R - GESTAO ADMIN. REITORIA (ACAO CAPACITACAO) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.299,89 0,00 0,00 9.299,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000068 N4572P0101R - GESTAO ADMIN. REITORIA (ACAO CAPACITACAO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000101 L4572P5601R - ATIV. CAPACITACAO SERVIDORES - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.738,92 11.584,87 0,00 19.154,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000103 L4572P5601R - ATIV. CAPACITACAO SERVIDORES - REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000104 L4572P5601R - ATIV. CAPACITACAO SERVIDORES - REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10,43 10,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000063 L4572P0101R - ATIV. CAPACITACAO SERVIDORES - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000058 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 106.109,06 36.321,30 0,00 69.787,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000062 L4572P0101R - ATIV. CAPACITACAO SERVIDORES - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000059 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000060 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000065 L4572P0101R - ATIV. CAPACITACAO SERVIDORES - REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000061 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36,35 36,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2026NE000064 L4572P0101R - ATIV. CAPACITACAO SERVIDORES - REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00034730 2026-07-01 23199.005028/2022-82 2026-07-14 17355.10
FT00035016 2026-08-03 23199.005028/2022-82 2026-08-13 2434.15
FT000335015 2026-08-03 23199.005028/2022-82 2026-08-13 8482.43
FT00035131 2026-09-01 23199.005028/2022-82 2026-09-08 1990.66
FT00035132 2026-09-01 23199.005028/2022-82 2026-09-08 2477.39
FT00031718 2025-03-07 23199.005028/2022-82 2025-03-10 1919.58
FT00031815 2025-04-01 23199.005028/2022-82 2025-04-10 3420.40
FT00031966 2025-04-01 23199.005028/2022-82 2025-04-10 4190.79
FT00031813 2025-04-01 23199.005028/2022-82 2025-04-10 8505.22
FT00031814 2025-04-01 23199.005028/2022-82 2025-04-10 1693.32
FT00031967 2025-05-08 23199.005028/2022-82 2025-05-16 2793.59
FT00031968 2025-05-08 23199.005028/2022-82 2025-05-16 4758.91
FT00032258 2025-06-02 23199.005028/2022-82 2025-06-09 7526.15
FT00032257 2025-06-02 23199.005028/2022-82 2025-06-09 896.12
FT00032632 2025-07-09 23199.005028/2022-82 2025-07-10 29753.69
FT00032732 2025-08-01 23199.005028/2022-82 2025-08-01 1512.49
FT00032731 2025-08-01 23199.005028/2022-82 2025-08-01 6560.83
FT00033112 2025-10-03 23199.005028/2022-82 2025-10-14 25787.86
FT00033349 2025-11-03 23199.005028/2022-82 2025-11-06 4067.34
FT00033114 2025-10-03 23199.005028/2022-82 2025-10-14 2714.99
FT00033113 2025-10-03 23199.005028/2022-82 2025-10-14 2183.78
FT00033115 2025-10-03 23199.005028/2022-82 2025-10-14 2296.62
FT00033559 2025-11-21 23199.005028/2022-82 2025-11-27 3767.76
FT00033263 2025-10-13 23199.005028/2022-82 2025-11-27 10827.59
FT00033010 2025-09-05 23199.005028/2022-82 2025-09-09 10924.26
FT00033011 2025-09-05 23199.005028/2022-82 2025-09-09 12477.75
FT00033009 2025-09-05 23199.005028/2022-82 2025-09-09 4367.00
FT00034273 2026-05-05 23199.005028/2022-82 2026-05-14 4888.51
FT00033907 2026-03-02 23199.005028/2022-82 2026-03-05 6689.42
FT00034172 2026-04-06 23199.005028/2022-82 2026-05-13 2771.39
FT00034171 2026-04-06 23199.005028/2022-82 2026-05-13 14677.54
FT00034274 2026-05-05 23199.005028/2022-82 2026-05-14 15111.08
FT00034537 2026-05-30 23199.005028/2022-82 2026-06-03 12064.14
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 154.6529 1625.32613 251361.3995
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 351.2611 0.100637389 35.3500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10.5206 9024.35888 94941.6700
Serviço SEGURO / GARANTIA 10.5202 374.672535 3941.6300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.955.276-** LUCAS BORGES KAPPEL Gestor
***.858.778-** THAMIRES DE CÁSSIA LIMA Gestor
***.770.626-** HIRONILDA MARIA DE RESENDE MARQUES FERNANDES Gestor Substituto
***.770.626-** HIRONILDA MARIA DE RESENDE MARQUES FERNANDES Gestor
***.424.516-** CECILIA COELHO OLIVEIRA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo