Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160328 - L Q F EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160328 - L Q F EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2023
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Concessão
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
Processo 642790015572/2023-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 18/07/2023
Vig. Fim 18/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 55.047,62
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.587,30
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/07/2023 00016/2023 Concessão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 642790015572/2023-19 18/07/2023 18/07/2024 50.101,00 12 4.175,08
25/06/2024 00023/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/07/2024 A 18/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 19/07/2024 18/07/2025 50.101,00 12 4.175,08
10/10/2024 00040/2024 Termo de Apostilamento ACRESCENTAR 4,49825% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR 05 DE JUNHO DE 2024, EQUIVALENTE A R$ 52.354,67(CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 18/07/2023 18/07/2025 52.606,00 12 4.383,83
15/07/2025 00016/2025 Termo Aditivo 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19 DE JULHO DE 2025 A 18 DE JULHO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 19/07/2025 18/07/2026 52.606,00 12 4.383,83
15/07/2026 00008/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19 DE JULHO DE 2026 A 18 DE JULHO DE 2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ACRESCENTAR 4,641330 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 55.047,62 (CINQUENTA E CINCO MIL QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 19/07/2026 18/07/2027 55.047,62 12 4.587,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160328 2024NE000135 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2024NE000136 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2025NE000112 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.870,08 0,00 0,00 5.870,08 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2025NE000131 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.728,82 0,00 2.728,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2024NE000071 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.036,34 0,00 0,00 10.036,34 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2024NE000072 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 967,16 0,00 0,00 967,16 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2024NE000078 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.046,66 0,00 0,00 1.046,66 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2024NE000077 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.217,36 0,00 0,00 4.217,36 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2024NE000110 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.197,72 0,00 0,00 3.197,72 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2025NE000111 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2025NE000118 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.608,74 0,00 1.608,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2025NE000159 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 677,28 0,00 677,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167328 2025NE000158 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.595,00 1.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2026NE000032 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.057,62 0,00 0,00 3.057,62 0,00 0,00 0,00 0,00
160328 2026NE000046 D8SAMICOFEN - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.091,05 0,00 0,00 3.091,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-10-18 2752.38
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 100 0.01 1.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 55046.62 1 55046.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.113.337-** CRISTIANE CAMPOS DA SILVA Autoridade Competente
***.197.757-** MANUELLA TOMBASCO DUFFLES TEIXEIRA Responsável no Setor Almoxarifado
***.147.057-** FABIO FASANO PIMENTEL Responsável no Setor de Contratos
***.368.227-** MIRELLA DUTRA DE SOUZA Responsável no Setor Almoxarifado
***.473.277-** DIEGO DE OLIVEIRA ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.757.707-** VICTOR RECHE SWERTS Responsável no Setor Financeiro
***.876.487-** TATIANA OLIVEIRA MERTZ Gestor Substituto
***.698.020-** RENAN DE SOUZA PEREIRA Fiscal Administrativo
***.249.997-** DIEGO WALTER BARBOSA DA SILVA Gestor
***.249.997-** DIEGO WALTER BARBOSA DA SILVA Fiscal Titular
***.876.487-** TATIANA OLIVEIRA MERTZ Fiscal Substituto
***.419.377-** MONICA DE GOUVEIA CASTEX Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º Termo Apostilamento 1.23 MB 04/12/2024 09:22:32
1º Termo Aditivio 458.64 KB 11/09/2024 15:02:06
Contrato 1.70 MB 11/09/2024 15:01:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo