|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393003 - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393003 - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00606/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393003 - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00283/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.202.155/0001-01 - RMR GRAFICA LTDA
|
|
Processo
|
50600.007854/2023-21
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE 3.000 MOEDAS DE COLEÇÃO, COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS E ARTE FORNECIDA PELO ÓRGÃO, PARA SEREM ENTREGUES AOS SERVIDORES E COLABORADORES, EM ATENÇÃO AO TEMPO DE TRABALHO NO ÓRGÃO. GESTORA: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ - DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SUBSTITUTA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 121.770,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 121.770,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 121.770,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2023
|
00606/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00606/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.007854/2023-21
|
17/10/2023
|
17/10/2024
|
121.770,00
|
1
|
121.770,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE002777
|
DAF00001 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
121.770,00
|
121.770,00
|
0,00
|
0,00
|
114.017,31
|
0,00
|
0,00
|
114.017,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BRINDE
|
3000
|
40.59
|
121770.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
