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Órgão
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99540 - PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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925099 - PMSP - PRPDAM
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Número da Compra
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05005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAF/SAS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
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Processo
|
6059.2019/0003340-0
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2019
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|
Vig. Fim
|
08/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 81.517,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.793,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.821.138,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2019
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00024/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6059.2019/0003340-0
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09/12/2019
|
08/12/2023
|
222.581,16
|
12
|
18.548,43
|
|
04/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO
|
04/12/2020
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08/12/2022
|
217.209,24
|
36
|
6.033,59
|
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25/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO - DECRETO Nº 60.041/2020
|
25/05/2021
|
08/12/2022
|
199.331,46
|
36
|
5.536,99
|
|
13/04/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATADA
|
13/04/2022
|
08/12/2022
|
199.331,46
|
36
|
5.536,99
|
|
03/11/2022
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
|
09/12/2022
|
08/12/2023
|
73.289,16
|
12
|
6.107,43
|
|
03/02/2023
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
09/12/2019
|
08/12/2023
|
78.874,44
|
12
|
6.572,87
|
|
05/12/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
|
09/12/2023
|
08/12/2024
|
81.517,32
|
12
|
6.793,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-12-31
|
11129.06
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-08
|
11129.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPRESSÃO DIGITAL
|
5
|
132.83
|
7969.8000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO DIGITAL
|
1
|
83.02
|
996.2400
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO DIGITAL
|
1
|
143.45
|
1721.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
3
|
103.53
|
3727.0800
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO DIGITAL
|
25
|
5.05
|
1515.0000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO DIGITAL
|
1
|
120.45
|
1445.4000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO DIGITAL
|
28
|
76.18
|
25596.4800
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
1
|
425.41
|
5104.9200
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO DIGITAL
|
5
|
65.02
|
3901.2000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO DIGITAL
|
1
|
77.91
|
934.9200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
3
|
89.67
|
3228.1200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
16
|
116.81
|
22427.5200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
1
|
245.77
|
2949.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.053.468-**
|
PATRICIA DE CASSIA FALCHI MARTINS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.578-**
|
KATIA MIDORI NAGAMINE ARAKAKI
|
Gestor
|
|
***.481.398-**
|
ANDERSON LOURENÇO ABDALLA DE ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.923.068-**
|
MARIA LUCIA GLORIA FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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