|
Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Número da Compra
|
00036/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.087.487/0001-67 - SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00020.001107/2023-31
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SERVIÇOS PARA APOIO À PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EM MÍDIAS DIGITAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.260,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.260,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.380,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/10/2023
|
00029/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00020.001107/2023-31
|
18/10/2023
|
18/10/2024
|
8.260,00
|
1
|
8.260,00
|
|
18/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
18/10/2024
|
18/10/2025
|
8.260,00
|
1
|
8.260,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2023NE001458
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.260,00
|
5.140,00
|
0,00
|
3.120,00
|
5.140,00
|
5.140,00
|
5.140,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE001197
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.919,66
|
0,00
|
0,00
|
4.919,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000173
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.689,71
|
0,00
|
0,00
|
3.689,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
370
|
2025-11-05
|
00020.001107/2023-31
|
2025-11-11
|
396.07
|
|
000283
|
2024-11-19
|
00020.001107/2023-31
|
2024-11-21
|
1520.00
|
|
290
|
2024-12-12
|
00020.001107/2023-31
|
2024-12-13
|
267.34
|
|
276
|
2024-09-18
|
00020.001107/2023-31
|
2024-09-23
|
1600.00
|
|
299
|
2025-01-29
|
00020.001107/2023-31
|
2025-01-29
|
833.84
|
|
342
|
2025-08-06
|
00020.001107/2023-31
|
2025-08-06
|
833.34
|
|
369
|
2025-11-05
|
00020.001107/2023-31
|
2025-11-11
|
833.84
|
|
368
|
2025-11-05
|
00020.001107/2023-31
|
2025-11-11
|
833.84
|
|
366
|
2025-11-05
|
00020.001107/2023-31
|
2025-11-11
|
396.07
|
|
384
|
2025-12-11
|
00020.001107/2023-31
|
2025-12-17
|
833.84
|
|
383
|
2025-12-11
|
00020.001107/2023-31
|
2025-12-17
|
396.07
|
|
367
|
2025-11-05
|
00020.001107/2023-31
|
2025-11-11
|
396.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PESQUISA - CONSULTA ON-LINE
|
7
|
800
|
5600.0000
|
|
Serviço
|
PESQUISA - CONSULTA ON-LINE
|
7
|
380
|
2660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.088.609-**
|
NAURI DA SILVA BEHR
|
Gestor
|
|
***.088.609-**
|
NAURI DA SILVA BEHR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
