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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160036 - CMDO 6A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160036 - CMDO 6A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160036 - CMDO 6A RM
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.913.471/0001-04 - UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64299.014727/2023-53
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL E/OU FUTURA DE SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA/MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ASSENTOS/POLTRONAS DO AUDITÓRIO DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2023
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Vig. Fim
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25/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 42.004,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.004,00
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Valor Acumulado
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R$ 42.004,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2023
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00083/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64299.014727/2023-53
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25/09/2023
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25/09/2024
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42.004,00
|
1
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42.004,00
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18/10/2026
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00083/2023
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Termo de Encerramento
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25/09/2023
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25/09/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160036
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2023NE000905
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I3DAFUNCMNE - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMNE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160036
|
2023NE000906
|
I3DAFUNCMNE - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMNE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.004,00
|
42.004,00
|
0,00
|
0,00
|
42.004,00
|
42.004,00
|
42.004,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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77
|
380
|
29260.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
50
|
51
|
2550.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
50
|
45
|
2250.0000
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
10
|
180
|
1800.0000
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Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
77
|
72
|
5544.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.694.978-**
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EMERSON VILAS BOAS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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