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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00028/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
|
00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23005.016042/2022-31
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2023
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|
Vig. Fim
|
16/04/2026
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 24.216,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.216,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2023
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00028/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.016042/2022-31
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16/10/2023
|
16/04/2026
|
24.216,00
|
1
|
24.216,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2023NE000420
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.036,00
|
4.036,00
|
0,00
|
0,00
|
4.036,00
|
2.069,95
|
2.069,95
|
1.966,05
|
|
154502
|
2024NE000140
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.950,00
|
3.191,83
|
74,62
|
5.683,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000137
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.127,97
|
0,00
|
0,00
|
3.127,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000313
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.187,01
|
16,66
|
75,90
|
3.094,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000143
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.562,54
|
0,00
|
0,00
|
1.562,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28947811
|
2025-01-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-01-17
|
789.60
|
|
28461943
|
2024-12-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-01-06
|
789.60
|
|
29432894
|
2025-02-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-02-18
|
789.60
|
|
29924832
|
2025-03-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-03-20
|
789.60
|
|
30419066
|
2025-04-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-04-16
|
727.20
|
|
28447877
|
2025-04-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-04-16
|
62.40
|
|
30918502
|
2025-05-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-05-16
|
727.20
|
|
28916119
|
2025-05-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-05-16
|
62.40
|
|
31421338
|
2025-06-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-06-23
|
727.20
|
|
29388099
|
2025-06-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-06-23
|
62.40
|
|
31930542
|
2025-07-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-07-21
|
789.60
|
|
32437353
|
2025-08-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-08-25
|
727.20
|
|
30342400
|
2025-08-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-08-25
|
62.40
|
|
30825313
|
2025-09-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-09-15
|
62.40
|
|
32951900
|
2025-09-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-09-15
|
727.20
|
|
33469035
|
2025-10-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-10-20
|
727.20
|
|
31311744
|
2025-10-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-10-20
|
63.75
|
|
31800843
|
2025-11-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-11-19
|
62.40
|
|
33989546
|
2025-11-10
|
23005.016042/2022-31
|
2025-11-19
|
740.80
|
|
34514803
|
2025-12-10
|
23005.016042/2022-31
|
2026-01-05
|
727.20
|
|
32293376
|
2025-12-10
|
23005.016042/2022-31
|
2026-01-05
|
62.40
|
|
32793480
|
2026-01-10
|
23005.016042/2022-31
|
2026-02-02
|
62.40
|
|
35046899
|
2026-01-10
|
23005.016042/2022-31
|
2026-02-02
|
727.20
|
|
611133
|
2026-03-16
|
23005.016042/2022-31
|
2026-03-23
|
789.60
|
|
104854
|
2026-02-14
|
23005.016042/2022-31
|
2026-03-03
|
789.60
|
|
1136612
|
2026-04-16
|
23005.016042/2022-31
|
2026-04-24
|
789.60
|
|
1651793
|
2026-05-13
|
23005.016042/2022-31
|
2026-05-18
|
789.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
2400
|
10.09
|
24216.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.049.461-**
|
ARY FREITAS SILVA FILHO
|
Gestor
|
|
***.247.221-**
|
MAURO ROBERTO DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
