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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00027/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 00088.000015/2023-50
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM PESSOAL PRÓPRIO, QUALIFICADO E COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2023
Vig. Fim 01/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.457.188,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.457.188,92
Valor Acumulado R$ 96.310.303,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000015/2023-50 01/11/2023 01/11/2025 10.499.880,00 1 10.499.880,00
19/02/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 01/11/2023 01/11/2024 11.065.360,68 1 11.065.360,68
31/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL PARA A REDUÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS 01/11/2024 01/11/2025 11.065.360,68 1 11.065.360,68
21/03/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 01/11/2023 01/11/2025 11.716.782,96 1 11.716.782,96
25/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI 14.133/2021 25/09/2025 01/11/2025 12.064.784,88 1 12.064.784,88
31/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 01/11/2025 01/11/2026 12.064.784,88 1 12.064.784,88
04/12/2025 00004/2025 Termo Aditivo REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS 04/12/2025 01/11/2026 12.064.784,88 1 12.064.784,88
16/03/2026 00005/2026 Termo Aditivo A REPACTUAÇÃO FUNDAMENTA-SE NO ART. 135 E ART. 136, I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 176, DE 2024 E NA CCT 2026/2026. O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO RELATIVO AO AUXÍLIO/REEMBOLSO CRECHE FUNDAMENTA-SE NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI 14.133, DE 2021, NA LEI Nº 14.457, DE 2022 E NA NOTA TÉCNICA SEGES/MGI Nº 58.252/2025, ATENDENDO À SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS ENCARGOS NÃO PREVISTOS ORIGINALMENTE. 16/03/2026 01/11/2026 13.376.736,24 1 13.376.736,24
23/09/2026 00006/2026 Termo Aditivo A TUALIZAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, INCLUSÃO DE CLÁUSULA QUE PREVEJA A RESERVA DE VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ALTERAÇÃO DAS SUBCLÁUSULAS 3.4, 3.5 E 6.1 DO TERMO ADITIVO Nº 5. 23/09/2026 01/11/2026 13.457.188,92 1 13.457.188,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2026NE000708 SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.265,80 0,00 0,00 11.265,80 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000709 SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.634,08 0,00 0,00 1.634,08 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000841 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.461,33 0,00 0,00 31.461,33 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000027 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.457.495,26 0,00 0,00 8.457.495,26 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE001414 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 651.000,00 526.288,38 0,00 124.711,62 526.288,38 416.932,12 416.932,12 109.356,26
110001 2023NE001415 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 150.500,00 124.131,15 0,00 26.368,85 124.131,15 101.529,47 101.529,47 22.601,68
110001 2023NE001417 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.300,00 90.817,49 0,00 9.482,51 90.817,49 82.861,34 82.861,34 7.956,15
110001 2023NE001418 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.681.559,63 1.553.859,03 97.644,25 1.030.056,35 1.553.859,03 425.402,48 571.877,24 1.079.626,04
110001 2024NE001213 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.251,21 0,00 0,00 3.251,21 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001212 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.149,16 0,00 0,00 13.149,16 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001215 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.597.417,03 401.127,99 521.902,02 674.387,02 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE001416 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.200,00 34.756,22 0,00 5.443,78 34.756,22 29.124,87 29.124,87 5.631,35
110001 2024NE001211 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61.654,66 0,00 0,00 61.654,66 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001214 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.185,79 0,00 0,00 8.185,79 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000029 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.907,95 0,00 0,00 72.907,95 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000023 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 963.998,56 0,00 0,00 963.998,56 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000026 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000025 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.115,53 0,00 0,00 37.115,53 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000307 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.811.680,05 0,00 0,00 6.811.680,05 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000842 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.221,88 0,00 0,00 2.221,88 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000840 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 180.609,80 0,00 0,00 180.609,80 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000024 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 151.995,40 0,00 0,00 151.995,40 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000685 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.445,17 0,00 0,00 8.445,17 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE001087 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 198.626,04 100.100,00 0,00 98.526,04 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE001088 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.577,85 20.000,00 9.138,38 6.439,47 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE001089 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.012,62 10.000,00 4.012,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE001091 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.744.648,52 900.000,00 58.111,02 786.537,50 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE001090 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.659,02 10.000,00 4.659,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000265 TERCEIRA - TERCEIRA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 794.045,80 0,50 0,00 794.045,30 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000268 TERCEIRA - TERCEIRA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.273,76 0,00 0,00 60.273,76 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000267 TERCEIRA - TERCEIRA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.597,52 0,45 0,00 24.597,07 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000269 TERCEIRA - TERCEIRA VIGENCIA CONTRATUAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.266.265,12 0,00 537.879,38 6.728.385,74 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000266 TERCEIRA - TERCEIRA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.268,63 0,00 0,00 102.268,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1185 2026-08-03 00088.000632/2026-06 2026-08-03 1076160.12
1236 2026-10-02 00088.000781/2026-67 2026-10-05 1063458.35
1206 2026-09-02 00088.000715/2026-97 2026-09-02 1075758.77
1162 2026-07-02 00088.000015/2023-50 2026-07-06 1038346.59
332 2023-12-04 00088.000015/2023-50 2023-12-04 917482.48
353 2023-12-18 00088.000015/2023-50 2023-12-20 376224.88
374 2024-01-03 00088.000015/2023-50 2024-01-03 453144.69
400 2024-02-01 00088.000015/2023-50 2024-02-01 820857.30
422 2024-03-04 00088.000015/2023-50 2024-03-04 884892.14
456 2024-04-01 00088.000015/2023-50 2024-04-01 883962.44
483 2024-05-02 00088.000015/2023-50 2024-05-02 882699.32
515 2024-06-03 00088.000015/2023-50 2024-06-03 891192.62
600 2024-09-02 00088.000015/2023-50 2024-09-02 897864.22
661 2024-11-01 00088.000015/2023-50 2024-11-04 901648.86
715 2024-12-20 00088.000015/2023-50 2024-12-31 320254.84
685 2024-12-02 00088.000725/2024-61 2024-12-02 883657.85
624 2024-10-01 00088.000015/2023-50 2024-10-01 894565.72
573 2024-08-01 00088.000015/2023-50 2024-08-01 886832.33
548 2024-07-01 00088.000015/2023-50 2024-07-01 886712.58
734 2025-01-02 00088.000015/2023-50 2025-01-02 479417.37
766 2025-02-04 00088.000015/2023-50 2025-02-04 872930.26
792 2025-03-06 00088.000015/2023-50 2025-03-06 892352.75
819 2025-04-01 00088.000015/2023-50 2025-04-01 933756.48
896 2025-06-18 00088.000015/2023-50 2025-06-18 116993.92
875 2025-06-02 00088.000015/2023-50 2025-06-03 931055.78
847 2025-05-05 00088.000015/2023-50 2025-05-05 946060.23
907 2025-07-01 00088.000445/2025-33 2025-07-01 925217.14
936 2025-08-01 00088.000514/2025-17 2025-08-01 938217.92
963 2025-09-01 00088.000563/2025-41 2025-09-01 945650.70
1006 2025-10-20 00088.000015/2023-50 2025-10-20 170030.70
988 2025-10-02 00088.000653/2025-32 2025-10-02 957992.47
1020 2025-11-03 00088.000739/2025-65 2025-11-04 983410.14
1038 2025-12-03 00088.000833/2025-14 2025-12-03 967424.05
1065 2026-01-02 00088.000001/2026-89 2026-01-02 957099.04
1082 2026-02-03 00088.000083/2026-61 2026-02-03 956223.54
1098 2026-03-05 00088.000165/2026-14 2026-03-06 950656.28
1112 2026-04-02 00088.000015/2023-50 2026-04-02 1026753.83
1127 2026-05-04 00088.000340/2026-65 2026-05-04 1022373.51
1145 2026-06-02 00088.000421/2026-65 2026-06-02 1055440.27
1155 2026-06-12 00088.000392/2026-31 2026-06-15 141637.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 1723283.4 1723283.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 200531.28 200531.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 11533374.24 11533374.2400
Prepostos
CPF Nome
***.365.141-** DIANA PEREIRA SOBRINHO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.836.086-** PAULA VITORIA TEIXEIRA CASTRO Gestor
***.439.151-** ERICO BEIJAMIN SIMOES ROCHA Fiscal Administrativo
***.838.861-** GUSTAVO ISSAMU KAY Fiscal Técnico Substituto
***.606.681-** MARIA DE LURDES MOURA ROCHA Gestor Substituto
***.316.951-** JOHN CARLOS BENICIO GOMES Fiscal Administrativo
***.997.281-** FLAVIA MONICI LIMA MOURA Fiscal Técnico Substituto
***.113.521-** THIAGO DE ALCANTARA BEZERRA Fiscal Administrativo
***.316.951-** JOHN CARLOS BENICIO GOMES Fiscal Administrativo
***.836.086-** PAULA VITORIA TEIXEIRA CASTRO Gestor
***.606.681-** MARIA DE LURDES MOURA ROCHA Gestor Substituto
***.838.861-** GUSTAVO ISSAMU KAY Fiscal Técnico
***.997.281-** FLAVIA MONICI LIMA MOURA Fiscal Técnico Substituto
***.949.651-** HELAINE FELICISSIMO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.439.151-** ERICO BEIJAMIN SIMOES ROCHA Fiscal Administrativo Substituto
***.949.651-** HELAINE FELICISSIMO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.838.861-** GUSTAVO ISSAMU KAY Fiscal Técnico
***.836.086-** PAULA VITORIA TEIXEIRA CASTRO Gestor
***.606.681-** MARIA DE LURDES MOURA ROCHA Gestor Substituto
***.997.281-** FLAVIA MONICI LIMA MOURA Fiscal Técnico Substituto
***.439.151-** ERICO BEIJAMIN SIMOES ROCHA Fiscal Administrativo Substituto
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Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 559.60 KB 19/10/2023 10:44:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
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Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo