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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
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00013/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.038.678/0001-53 - IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDA
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Processo
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08485.005353/2017-69
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSÁRIO E ADEQUADO A EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES E BENS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLIÍCIA FEDERAL EM RORAIMA ESUA DESCENTRALIZADA NA CIDADE DE BOA VISTA/RR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2017
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Vig. Fim
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27/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 288.068,10
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 288.068,10
|
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Valor Acumulado
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R$ 576.152,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2017
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00022/2017
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Termo de Encerramento
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CHECK LIST ENCERRAMENTO 26531542
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28/11/2017
|
27/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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28/11/2017
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00022/2017
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.005353/2017-69
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28/11/2017
|
27/11/2022
|
288.068,10
|
1
|
288.068,10
|
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27/11/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE PRAZO DO CONTRATO N. 22/2017-SR/PF/RR, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA SR/PF/RR, POR UM POR MAIS UM ANO.
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28/11/2018
|
27/11/2019
|
797.751,60
|
1
|
0,00
|
|
25/11/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES OCONTRATO N 22/2017- SR/PF/RR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SR/PF/RR, DE 28/11/2019 A 27/11/2020.
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28/11/2019
|
27/11/2020
|
797.751,60
|
1
|
0,00
|
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16/11/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N 22/2017 -SR/PF/RR POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE 28/11/2020 A 28/11/2021.
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28/11/2020
|
28/11/2021
|
576.168,00
|
1
|
0,00
|
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24/11/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 22/2017 - SR/DPF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 29/11/2021 A 28/05/2022.
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29/11/2021
|
28/05/2022
|
288.084,06
|
1
|
288.084,06
|
|
23/05/2022
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00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 22/2017 - SR/DPF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 29/05/2022 A 27/11/2022.
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29/05/2022
|
27/11/2022
|
288.068,10
|
1
|
288.068,10
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2021NE000019
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
576.168,00
|
0,00
|
4.172,52
|
523.908,73
|
48.014,00
|
0,00
|
0,00
|
52.186,52
|
|
200384
|
2017NE800226
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2018NE800007
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2019NE800111
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2020NE800311
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2020NE800040
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2022NE000010
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
579.168,00
|
0,00
|
0,00
|
524.389,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
0.3611
|
797751.6
|
288068.1028
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.352-**
|
JOSÉ GUEDES CATÃO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.731.732-**
|
MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
