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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
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00013/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.519.664/0001-73 - TRANSPORTE LOGISTICA CLEMENCIA LTDA
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Processo
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08485.005353/2017-69
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO EHIGIENIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES E BENS DO POSTO AVANÇADO DA POLÍCIA FEDERAL EM BONFIM/RR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2017
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|
Vig. Fim
|
11/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 23.394,96
|
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Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.949,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.882,41
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2017
|
00023/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
03/12/2017
|
11/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
03/12/2017
|
00023/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.005353/2017-69
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03/12/2017
|
11/12/2022
|
23.394,96
|
12
|
1.949,58
|
|
12/12/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 23/2017-SR/PF/RR, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE BONFIM/RR, POR MAIS UM ANO.
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13/12/2018
|
12/12/2019
|
46.789,97
|
1
|
0,00
|
|
25/11/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N23/2017-SR/PF/RR POR MAIS 12 MESES, PELO PERÍODO DE 13/12/2019 A 12/12/2019
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13/12/2019
|
12/12/2020
|
46.789,97
|
1
|
0,00
|
|
08/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES AVIGÊNCIA DO CONTRATO N 23/2017 - SR/PF/RR, DE 13/12/2020 A 13/12/2021.
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13/12/2020
|
13/12/2021
|
46.789,97
|
1
|
0,00
|
|
29/11/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 23/2017 - SR/DPF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 13/12/2021 A 11/06/2022
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13/12/2021
|
11/06/2022
|
46.789,97
|
1
|
46.789,97
|
|
08/06/2022
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 23/2017 - SR/DPF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/12/2022
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03/12/2017
|
11/12/2022
|
23.394,96
|
12
|
1.949,58
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2021NE000023
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.789,97
|
0,00
|
0,00
|
42.890,76
|
3.899,16
|
0,00
|
0,00
|
3.899,16
|
|
200384
|
2022NE000019
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.790,00
|
0,00
|
0,00
|
42.890,74
|
1.429,69
|
0,00
|
0,00
|
1.429,69
|
|
200384
|
2017NE800228
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2018NE800015
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2019NE800112
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2020NE800318
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2020NE800051
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
3899.16
|
23394.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.352-**
|
JOSÉ GUEDES CATÃO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.647.393-**
|
IVO LAMARK PEIXOTO RIBEREIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.731.732-**
|
MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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