|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193101 - IBAMA/AL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193101 - IBAMA/AL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193101 - IBAMA/AL
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.005.009/0001-46 - PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
02003.001328/2022-62
|
|
Objeto
|
02003.000351/2023-11
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.757,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 229,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.152,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02003.001328/2022-62
|
09/10/2023
|
09/10/2024
|
2.399,80
|
1
|
2.399,80
|
|
09/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/10/2024 ATÉ 06/10/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
09/10/2024
|
09/10/2025
|
2.399,80
|
12
|
199,98
|
|
09/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023 (17168714) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/10/2025 ATÉ 09/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
09/10/2025
|
09/10/2026
|
2.399,80
|
12
|
199,98
|
|
15/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 08/2023 FICAM REAJUSTADOS EM 9.804970% CORRESPONDENTE À A VARIAÇÃO DO IPCA NO ACUMULADO EM 24 MESES EM NOVEMBRO DE 2023 Á 2025.
|
09/10/2023
|
09/10/2026
|
2.635,00
|
12
|
219,58
|
|
24/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR OS CUSTOS RELATIVOS AOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO-DE-OBRA MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IPCA (7/2025 A 6/2026) DE 4,6413%
|
09/10/2026
|
09/10/2027
|
2.757,20
|
12
|
229,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193101
|
2023NE000073
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.439,88
|
1.439,88
|
0,00
|
0,00
|
1.439,88
|
1.439,88
|
1.439,88
|
0,00
|
|
193101
|
2025NE000042
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
239,98
|
239,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193101
|
2025NE000015
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.399,80
|
2.054,80
|
0,00
|
345,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193101
|
2024NE000013
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.590,00
|
1.670,00
|
0,00
|
920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193101
|
2026NE000015
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-400,00
|
-400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193101
|
2026NE000032
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-263,50
|
0,00
|
263,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
042117
|
2026-07-06
|
02003.001328/2022-62
|
2026-07-14
|
263.50
|
|
043281
|
2026-09-09
|
02003.001328/2022-62
|
2026-09-10
|
263.50
|
|
034462
|
2025-02-02
|
02003.001328/2022-62
|
2025-02-13
|
345.00
|
|
036566
|
2025-06-27
|
02003.001328/2022-62
|
2025-06-30
|
230.00
|
|
039296
|
2025-12-29
|
02003.001328/2022-62
|
2025-12-29
|
263.50
|
|
039254
|
2025-12-16
|
02003.001328/2022-62
|
2025-12-17
|
263.50
|
|
041060
|
2026-04-13
|
02003.001328/2022-62
|
2026-05-04
|
263.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
20
|
137.86
|
2757.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.997.514-**
|
OSCAR ACIOLI LINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.997.514-**
|
OSCAR ACIOLI LINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.494.024-**
|
ELVES ANDRE RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.494.024-**
|
ELVES ANDRE RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.716.224-**
|
GUILHERME DIAS SANTOS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.158.402-**
|
FRANKLIN DE MENDONCA NONATO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
