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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160118 - CMDO 4ªRM
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.355.919/0001-60 - HANNA E ROSE SERVICO E COMERCIO LTDA
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Processo
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64301.015362/2023-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A INFRAESTRUTURA, CONTENDO CABEAMENTO, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, ENLACES DE FIBRAS ÓPTICAS PARA INTERLIGAR PAVILHÕES, RACKS DE USO INTERNO E EXTERNO PARA ABRIGAR EQUIPAMENTOS, NO INTUITO DE APRIMORAR O SERVIÇO PRESTADO DE CONECTIVIDADE COM A EBNET E A INTERNET, VISANDO AUMENTAR A CAPILARIDADE, MITIGAR OS ERROS GERADOS POR CABEAMENTOS ANTIGOS OU EQUIPAMENTOS OBSOLETOS, PARA UTILIZAÇÃO EFICIENTE DAS CENTRAIS VOIP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2023
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Vig. Fim
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15/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 310.600,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 310.600,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2023
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00066/2023
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Termo de Encerramento
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O valor estimado do contrato era de R$ 319.000,60, entretanto por restrições orçamentarias, somente foi disponibilizado o valor de R$ 304.095,60, e o mesmo foi empenhado, o serviço foi realizado e após isso, foi feita a liquidação e pagamentos dos valores em 3 fases (1ª Fase R$ 92.234,40, 2ª fase R$149.239,00 e 3ª fase R$ 62.662,20).
Houve uma divergência no sistema e não estava cadastrado o ITEM Nº 0007 (INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA TIPO I) NO SISTEMA (50*R$168,00= 8.400,00).
Em resposta ao DIEx nº 2, de 7 NOV 24, do Fiscal de contrato (2º Sgt Jefferson), foi orientado e autorizado pelo Cap Valério o lançamento do ITEM COMPRA 00002 - LANÇAMENTO CABO TIPO 2, NO VALOR DE R$ 657,00 e quantidade de 12,7853881 para fechar o valor de R$ 89.205,00, da NF nº 2218, de 07 AGO 24.
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16/10/2023
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15/10/2024
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0,00
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0,00
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16/10/2023
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00066/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64301.015362/2023-98
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16/10/2023
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15/10/2024
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310.600,60
|
1
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310.600,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160111
|
2024NE001019
|
K9CCMSIINFO - MNT DE SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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62.662,20
|
0,00
|
0,00
|
62.662,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160111
|
2023NE001820
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K9CCMSIINFO - MNT DE SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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92.234,40
|
0,00
|
0,00
|
92.234,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160111
|
2024NE000658
|
K9CCMSIINFO - MNT DE SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
149.239,00
|
0,00
|
0,00
|
149.239,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00002132
|
2023-11-21
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64301.015362/2023-98
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2023-11-29
|
92234.40
|
|
00002219
|
2024-08-07
|
64301.015362/2023-98
|
2024-08-21
|
60034.00
|
|
00002222
|
2024-08-12
|
64301.015362/2023-98
|
2024-08-28
|
62662.20
|
|
00002218
|
2024-08-07
|
64301.015362/2023-98
|
2024-08-21
|
89205.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
242
|
480
|
116160.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
50
|
657
|
32850.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
16
|
1365
|
21840.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
16
|
90
|
1440.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
722
|
89
|
64258.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
9
|
4955
|
44595.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
124
|
52
|
6448.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
292
|
78.8
|
23009.6000
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.867.636-**
|
AVANILDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.943.146-**
|
FABIANO DE ALMEIDA CAVALLARE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.197.026-**
|
JEFFERSON BARBOSA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.335.727-**
|
ALBERT FERREIRA MOTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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