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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00029/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
10.853.087/0003-65 - SAMPA FOODS GASTRONOMIA LTDA
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Processo
|
23422.016486/2023-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ACADÊMICOS DA UNILA JUNTO AO CAMPUS LOCALIZADO NA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU (FPTI)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2023
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|
Vig. Fim
|
19/10/2025
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 5.045.755,18
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 420.479,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.840.655,31
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2023
|
00029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.016486/2023-37
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19/10/2023
|
19/10/2024
|
4.604.400,00
|
12
|
383.700,00
|
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13/08/2024
|
00015/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 29/2023, POR MAIS 12 MESES
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19/10/2024
|
19/10/2025
|
4.604.400,00
|
12
|
383.700,00
|
|
25/11/2024
|
00017/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO
|
19/10/2024
|
19/10/2025
|
4.799.516,01
|
12
|
399.959,67
|
|
30/09/2025
|
00022/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº. 29/2023 PELO ÍNDICE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, MANTIDO PELO IBGE, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO
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19/10/2024
|
19/10/2025
|
5.045.755,18
|
12
|
420.479,60
|
|
16/10/2026
|
00029/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
19/10/2023
|
19/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000452
|
M0000G23ASN - BOLSA PROAES - AUXILIO PSICOLOGICO - PROBEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
383.000,00
|
279.048,68
|
0,00
|
103.951,32
|
279.048,68
|
137.576,13
|
137.576,13
|
141.472,55
|
|
158658
|
2023NE000487
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
11.034,21
|
0,00
|
8.965,79
|
11.034,21
|
1.467,29
|
1.467,29
|
9.566,92
|
|
158658
|
2024NE000679
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.615,98
|
10.615,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000052
|
MDDAEG0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
801.055,29
|
0,00
|
0,00
|
801.055,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000142
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.027.090,87
|
462.429,26
|
0,00
|
1.564.661,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1533
|
2025-01-03
|
23422.002170/2024-49
|
2025-01-06
|
138226.16
|
|
0675
|
2023-11-08
|
23422.016486/2023-37
|
2023-11-21
|
24850.97
|
|
0676
|
2023-11-08
|
23422.016486/2023-37
|
2023-11-21
|
2144.55
|
|
719
|
2023-12-06
|
23422.016486/2023-37
|
2023-12-07
|
85921.59
|
|
797
|
2024-02-02
|
23422.016486/2023-37
|
2024-02-06
|
70206.97
|
|
755
|
2024-01-03
|
23422.021429/2023-70
|
2024-01-09
|
80832.50
|
|
847
|
2024-03-08
|
23422.016486/2023-37
|
2024-03-11
|
128848.51
|
|
893
|
2024-04-02
|
23422.016486/2023-37
|
2024-04-02
|
136105.63
|
|
986
|
2024-05-02
|
23422.002170/2024-49
|
2024-05-02
|
115121.83
|
|
1097
|
2024-06-03
|
23422.002170/2024-49
|
2024-06-04
|
116838.43
|
|
1178
|
2024-07-03
|
23422.002170/2024-49
|
2024-07-10
|
181228.67
|
|
1250
|
2024-08-02
|
23422.016486/2023-37
|
2024-08-02
|
203953.70
|
|
1301
|
2024-09-02
|
23422.016486/2023-37
|
2024-09-02
|
259747.67
|
|
1362
|
2024-10-02
|
23422.002170/2024-49
|
2024-10-02
|
212524.90
|
|
1426
|
2024-11-04
|
23422.002170/2024-49
|
2024-11-04
|
147612.38
|
|
1485
|
2024-12-03
|
23422.002170/2024-49
|
2024-12-04
|
201723.31
|
|
1600
|
2025-04-02
|
23422.001715/2025-81
|
2025-04-03
|
78138.00
|
|
1567
|
2025-02-04
|
23422.001715/2025-81
|
2025-02-05
|
32231.87
|
|
1561
|
2025-02-04
|
23422.001715/2025-81
|
2025-02-05
|
128333.50
|
|
1586
|
2025-03-06
|
23422.001715/2025-81
|
2025-03-06
|
199070.00
|
|
1633
|
2025-05-06
|
23422.016486/2023-37
|
2025-05-07
|
170143.00
|
|
1656
|
2025-06-02
|
23422.001715/2025-81
|
2025-06-04
|
145096.00
|
|
1680
|
2025-07-02
|
23422.001715/2025-81
|
2025-07-03
|
102141.50
|
|
1696
|
2025-08-03
|
23422.001715/2025-81
|
2025-08-05
|
70690.00
|
|
1707
|
2025-09-01
|
23422.001715/2025-81
|
2025-09-02
|
35657.00
|
|
1743
|
2025-10-16
|
23422.001715/2025-81
|
2025-10-16
|
8122.50
|
|
1728
|
2025-10-01
|
23422.001715/2025-81
|
2025-10-02
|
117729.50
|
|
1742
|
2025-10-16
|
23422.001715/2025-81
|
2025-10-16
|
48521.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
360000
|
14.0159866080363
|
5045755.1789
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.109-**
|
MARIA GEUSINA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.687.529-**
|
ALISSON GUILHERME PACAGNAN CLARO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.243.249-**
|
DAIANE CAROLINA PAULINO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
