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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158278 - CAMPUS PETROLINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158278 - CAMPUS PETROLINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
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Processo
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23303.100103/2023-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS, CONTEMPLANDO CONTROLADORA VIRTUAL, PONTOS DE ACESSO SEM FIO INDOOR E OUTDOOR, LICENÇAS DE USO E FONTES DE ENERGIA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ALÉM DE TREINAMENTO DA SOLUÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2023
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Vig. Fim
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29/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 271.654,11
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 135.827,06
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Valor Acumulado
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R$ 271.654,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100103/2023-64
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29/09/2023
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29/09/2024
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271.654,11
|
2
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135.827,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158278
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2023NE000126
|
LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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262.689,44
|
262.689,44
|
0,00
|
0,00
|
262.689,44
|
0,00
|
0,00
|
262.689,44
|
|
158278
|
2023NE000127
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.964,67
|
8.964,67
|
0,00
|
0,00
|
8.964,67
|
8.964,67
|
8.964,67
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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25396
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2024-08-02
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23303.100103/2023-64
|
2025-10-06
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8964.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PONTO DE ACESSO
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26
|
6104.69
|
158721.9400
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
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10
|
7471.75
|
74717.5000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
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39
|
750
|
29250.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
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1
|
8964.67
|
8964.6700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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