Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
Unidade da Prestação do Serviço 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Unidade Gestora Origem do Contrato 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 04014/2017
Unidade Realizadora da Compra 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Número da Compra 00009/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 53.437.406/0001-00 - BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 48610.001565/2017-17
Objeto LOCAÇÃO POR ATÉ 12(DOZE) MESES, PARAVIGÊNCIA DE 05/06/2017 A 04/06/2018, DE 02 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA , PARA O NÚCLEO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA ANP EM SÃO PAULO/SP, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃOREDISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TROCA DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS,MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOEQUIPAMENTO, ALÉM DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIOAO FUNCIONAMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2017
Vig. Fim 05/06/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.823,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.823,64
Valor Acumulado R$ 3.383,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/05/2017 04014/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.001565/2017-17 05/06/2017 04/06/2018 1.560,00 1 1.560,00
21/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo SERVIÇO DE LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASDE 02(DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA PARA O NÚCLEOREGIONAL DE FISCALIZAÇÃODA ANP EM SÃO PAULO SP. 04/06/2018 04/06/2019 1.560,00 1 0,00
05/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES; E ASSEGURAR À CONTRATADA, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES A SEREM REAJUSTADOS. 05/06/2019 05/06/2020 1.604,30 1 0,00
04/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,01%, DEVIDO AO IPCA REFERENTE AO PERÍODO ACUMULADO DE MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020. 05/06/2020 05/06/2021 1.733,52 1 0,00
02/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 05/06/2021 E 05/06/2022, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), DE ACORDO COM O IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021, COM BASE NA PRESCRIÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. 05/06/2021 05/06/2022 1.823,64 1 1.823,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
323031 2017NE800485 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2019NE800081 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2020NE800305 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2021NE000204 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.812,14 0,00 0,00 1.634,12 178,02 0,00 0,00 178,02
323031 2022NE000172 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 733,74 0,00 0,00 733,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
284.609 2021-01-05 48620.203700/2019-00 2021-01-18 144.46
297.845 2021-07-05 48620.203700/2019-00 2021-07-23 144.46
287.214 2021-02-05 48620.203700/2019-00 2021-02-17 144.46
289.284 2021-03-05 48620.203700/2019-00 2021-03-23 144.46
291.451 2021-04-05 48620.203700/2019-00 2021-04-15 144.46
293.738 2021-05-05 48620.203700/2019-00 2021-05-18 144.46
295.868 2021-06-05 48620.203700/2019-00 2021-06-15 144.46
299.944 2021-08-05 48620.203700/2019-00 2021-08-26 144.46
302.026 2021-09-05 48620.203700/2019-00 2021-09-10 144.46
304.000 2021-10-05 48620.203700/2019-00 2021-10-27 144.46
305.982 2021-11-05 48620.203700/2019-00 2021-11-18 144.46
308.022 2021-12-05 48620.203700/2019-00 2021-12-22 189.52
309.592 2022-01-05 48620.203700/2019-00 2022-01-06 151.96
311.635 2022-02-05 48620.203700/2019-00 2022-02-23 151.96
313.415 2022-03-02 48620.203700/2019-00 2022-03-25 151.96
315.384 2022-04-02 48620.203700/2019-00 2022-04-18 151.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 12 151.97 1823.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.134.328-** ARIANE CRISTINA DE FARIA Fiscal Titular
***.233.418-** MARISTELA MINATEL Fiscal Substituto
***.596.278-** CARLOS EDUARDO NERI DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.096.105-** PAULO ROBERTO CORREIA FRAGA Gestor
***.134.328-** ARIANE CRISTINA DE FARIA Fiscal Titular
***.233.418-** MARISTELA MINATEL Fiscal Substituto
***.596.278-** CARLOS EDUARDO NERI DE OLIVEIRA Gestor
***.907.278-** WILSON LEONARDO RIBERO ESTEVES Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo